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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.699509 
Contract referenceMJ-2022-00164 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL AREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÒN 
Goods 
Contract Start:
23/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MJ-UC-CD-2022-0090 
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL AREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÒN  
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL AREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUION  
Departamento de Servicios Generales 
MJ-UC-CD-2022-0090 COMPRA DE MATERIALES PARA REPAR 
GoodsDominicana 
155,760 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1475731 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
132,000.000.0023,760.000.00155,760.00155,760.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02PLANCHAS PLAFON PARA TECHO (pvc)150UD908.6770115,500.000.001820,790.000.00136,290.00136,290.00
    
1
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.06ALAMBRE DULCE10UD2952502,500.000.0018450.000.002,950.002,950.00
    
1
31162103 - Anclajes de pa(...)
2.3.6.3.06VARAS DE CLOSS TE TIPO (L)10UD7676506,500.000.00181,170.000.007,670.007,670.00
    
1
31162103 - Anclajes de pa(...)
2.3.6.3.06VARAS DE CLOSS TE TIPO (T)10UD7676506,500.000.00181,170.000.007,670.007,670.00
    
1
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERA DE VUELTA1UD1,1801,0001,000.000.0018180.000.001,180.001,180.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
155,760.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02136,290.00  DOP----View
2.3.6.3.041,180.00  DOP----View
2.3.6.3.0618,290.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL AREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÒN155,760.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1670004261862owWQ01155,760.00  DOPLink