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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.719472
Contract reference
CONANI-2022-00417
Contract description:
Contratación de los Servicios de Impresiones guías de trabajo y flyers para uso de la UTG (Unidad Técnica de Gestion), exclusivo para Mipymes.
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-UC-CD-2022-0123
Request Title
Contratación de los Servicios de Impresiones guías de trabajo y flyers para uso de la UTG (Unidad Técnica de Gestion), exclusivo para Mipymes.
Description
Contratación de los Servicios de Impresiones guías de trabajo y flyers para uso de la UTG (Unidad Técnica de Gestion), exclusivo para Mipymes.
Business Operation
DPTO. APOYO TECNICO Y DPTO . GESTION TERRITORIAL
Reply Reference
Comprisa Papel y Papeles, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
105,315 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1466366 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
89,250.00
0.00
16,065.00
0.00
105,315.00
105,315.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121506 - Impresión de p
(...)
82121506 - Impresión de publicaciones
2.2.2.2.01
Guías de trabajo para padres madres y tutores: Papel normal, 8 1/2 x11, encuadernado espiral y tapa blanda. en digital
150
UD
649
550
82,500.00
0.00
18
14,850.00
0.00
97,350.00
97,350.00
2
82121506 - Impresión de p
(...)
82121506 - Impresión de publicaciones
2.2.2.2.01
Flyers: Impreso logo CONANI y GANA, y línea grafica de la PPA con mensajes clave. en digital
150
UD
53.1
45
6,750.00
0.00
18
1,215.00
0.00
7,965.00
7,965.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/2/2023_7_10 p.m..Pdf
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CUOTA COMPRISA.pdf
CUOTA COMPRISA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,315.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
105,315.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
123
Pago Contratación de los Servicios de Impresiones guías de trabajo y flyers para uso de la UTG
105,315.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670432519661aq0u7
1
105,315.00
DOP
Vencido
Link
2023
EG1678221725018srw3Z
1
105,315.00
DOP
Vencido
Link