1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.689219   Contract reference CESP-2022-00074   Contract description: Adquisición de Pinturas y Materiales, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, CESEP.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CESP-UC-CD-2022-0071   Request Title Adquisición de Pinturas y Materiales, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, CESEP.   Description Adquisición de Pinturas y Materiales, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, CESEP.   Business Operation CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)   Reply Reference Adquisición de Pinturas y Materiales, para uso en   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 88,494.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de Pinturas y Materiales, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, CESEP. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1475519 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,995.25 0.00 13,499.15 0.00 74,995.25 88,494.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA 5/1, COLOR GRIS CLARO 26 2 UD 7,218.75 7,218.75 14,437.50 0.00 18 2,598.75 0.00 14,437.50 17,036.25         31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA 5/1,COLOR BLANCO 00 1 UD 7,218.75 7,218.75 7,218.75 0.00 18 1,299.38 0.00 7,218.75 8,518.13         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOSS 5/1, COLOR COLONIAL 966 2 UD 11,875 11,875 23,750.00 0.00 18 4,275.00 0.00 23,750.00 28,025.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ACRILICA GL, COLOR AZUL POSITIVO 93 5 UD 1,685 1,685 8,425.00 0.00 18 1,516.50 0.00 8,425.00 9,941.50         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA, COLOR GRIS INDUSTRIAL 5 UD 3,441 3,441 17,205.00 0.00 18 3,096.90 0.00 17,205.00 20,301.90         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 3 PULG. 3 UD 240.5 240.5 721.50 0.00 18 129.87 0.00 721.50 851.37         7 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 MOTA ANTIGOTAS DE MICROFIBRA 3 UD 610.5 610.5 1,831.50 0.00 18 329.67 0.00 1,831.50 2,161.17         8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLOS PROFESIONAL 2 UD 351.5 351.5 703.00 0.00 18 126.54 0.00 703.00 829.54         9 60121252 - Bandejas para (...)60121252 - Bandejas para pinturas 2.3.9.4.01 BANDEJA PLASTICA P/ PINTAR 2 UD 351.5 351.5 703.00 0.00 18 126.54 0.00 703.00 829.54 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS CEPS-UC-CD-2022-0071.pdf CERTIFICACION DE FONDOS CEPS-UC-CD-2022-0071.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/12/2022_3_34 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,494.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 83,822.78  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,680.91  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,161.17  DOP ---- View 2.3.9.4.01 829.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 88,494.40  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CESP-UC-CD-2022-0071 1 88,494.40  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS CEPS-UC-CD-2022-0071.pdf