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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.691233
Contract reference	PROINDUSTRIA-2022-00467
Contract description:	COMPRA DE FLORES PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE NUESTRA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL JUEVES 8 DE DICIEMBRE.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	06/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0224
Request Title	COMPRA DE FLORES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL DÉCIMO QUINTO (15) ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN QUE SERÁ REALIZADA EN LA IGLESIA JESÚS MAESTRO, EL JUEVES 1RO DE DICIEMBRE
Description	COMPRA DE FLORES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL DÉCIMO QUINTO (15) ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN QUE SERÁ REALIZADA EN LA IGLESIA JESÚS MAESTRO, EL JUEVES 1RO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 9:00 A.M Y COMPRA DE FLORES PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE NUESTRA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL JUEVES 8 DE DICIEMBRE.
Business Operation	Departamento de Comunicaciones
Reply Reference	Crisflor Floristeria SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	6,608 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	08/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	12/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1474357 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
5,600.00	0.00	1,008.00	0.00	5,600.00	6,608.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

10161705 - Rosas cortadas

2.3.1.3.03

TRES ARREGLOS NAVIDEÑOS CON ROSAS ROJAS, RAMAS DE PINO Y BERRIES.

1,500

4,500.00

0.00

810.00

0.00

4,500.00

5,310.00

10161705 - Rosas cortadas

2.3.1.3.03

UN ARREGLO GRANDE DE FLORES DE PASCUA.

1,100

1,100.00

0.00

198.00

0.00

1,100.00

1,298.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_5/12/2022_12_11 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER CRISFLOR.pdf	CUOTA A COMPROMETER CRISFLOR.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

37,001.85 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.3.03	37,001.85 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE FLORES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL DÉCIMO QUINTO (15) ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN QUE SERÁ REALIZADA EN LA IGLESIA JESÚS MAESTRO, EL JUEVES 1RO DE DICIEMBRE	37,001.85 DOP	Enero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	475-2022	1	37,001.85 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER CAPAM.pdf