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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.693607 
Contract referenceMMUJER-2022-00849 
Contract description:COMPRAS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PEDERNALES Y 6 BATERÍAS PARA SER UTILIZADA EN LÁMPARAS DE EMERGENCIA 2.ºDO NIVEL Y EN EL SÓTANO DE LA SEDE CENTRAL . 
Goods 
Contract Start:
12/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2022-0585 
COMPRAS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PEDERNALES Y 6 BATERÍAS PARA SER UTILIZADA EN LÁMPARAS DE EMERGENCIA 2.ºDO NIVEL Y EN EL SÓTANO DE LA SEDE CENTRAL . 
COMPRAS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PEDERNALES Y 6 BATERÍAS PARA SER UTILIZADA EN LÁMPARAS DE EMERGENCIA 2.ºDO NIVEL Y EN EL SÓTANO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. 
Departamento Servicios Generales 
B&F Mercantil, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
11,821.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1474845 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,018.310.001,803.290.0011,821.6011,821.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01BATERÍAS DE: (6V-4AMP/20HR) 6UD750635.593,813.540.0018686.440.004,500.004,499.98
    
2
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2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE #12300YD13.5811.513,453.000.0018621.540.004,074.004,074.54
    
3
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2.3.9.6.01TOMACORRIENTE DE 24UD175148.31593.240.0018106.780.00700.00700.02
    
4
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2.3.9.6.01BREAKER 110V1UD1,116945.29945.290.0018170.150.001,116.001,115.44
    
5
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01TAPE ELECTRICO1UD495.6420420.000.001875.600.00495.60495.60
    
6
39111510 - Lámparas de me(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO LED 27 WATT4UD234198.31793.240.0018142.780.00936.00936.02
 
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General Source
11,821.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0111,821.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago11,821.60  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669922521832lJMwH111,821.60  DOPLink