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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.693007   Contract reference INDRHI-2022-01012   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LA S DIRECCIONES REGIONALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2022-0204   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LA S DIRECCIONES REGIONALES   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LA S DIRECCIONES REGIONALES   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COTIZACION INDRHI 2022-0204   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,620.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 12/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1474001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 130,187.00 0.00 23,433.66 0.00 265,710.00 153,620.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESCALINE 20 GAL 340 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 6,800.00 5,310.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE 8 ONZA ( AEROSOL) 160 GAL 100 85 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 16,000.00 16,048.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE PIEDRA 200 UD 40 45 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 8,000.00 10,620.00         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALA P / RECOGER BASURA 20 UD 250 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 5,000.00 2,124.00         5 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 32 ( MARCA RECONOCIDA ) 60 UD 250 145 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 15,000.00 10,266.00         7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO P/ FREGAR VERDE 75 UD 30 15 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 2,250.00 1,327.50         8 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS DE # 12 PARA LIMPIEZA 10 UD 350 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 3,500.00 1,062.00         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CLORO EN GALON 144 GAL 90 58 8,352.00 0.00 18 1,503.36 0.00 12,960.00 9,855.36         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINNFECTANTE LIQUIDO 360 GAL 275 85 30,600.00 0.00 18 5,508.00 0.00 99,000.00 36,108.00         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO PAQUETE DE 5 LBS 60 PAQ 200 175 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,000.00 12,390.00         12 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA USO INDUSTRIAL 100 PAQ 140 77 7,700.00 0.00 18 1,386.00 0.00 14,000.00 9,086.00         13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO , PARA FREGAR 120 GAL 260 93 11,160.00 0.00 18 2,008.80 0.00 31,200.00 13,168.80         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA EN YARDA ( BLANCA ,AZUL Y AMARILLA ) 80 YD 100 70 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 8,000.00 6,608.00         15 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR MULTIUSO 20 UD 400 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 8,000.00 4,602.00         16 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON DE METAL 30 UD 800 425 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 24,000.00 15,045.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/12/2022_12_57 a.m..Pdf Download EG1669917063753q7ZuU.pdf EG1669917063753q7ZuU.pdf Download acta de adjudicacion 204.pdf acta de adjudicacion 204.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,620.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 153,620.66  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LA S DIRECCIONES REGIONALES 153,620.66  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1669917063753q7ZuU 1 153,620.66  DOP Vencido Link