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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.702037   Contract reference APORDOM-2022-00400   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE APORDOM   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0058   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE APORDOM   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE APORDOM   Business Operation Almacén y Suministros   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA U   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 133,889.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 960-083981-7 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1473860 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114,482.00 0.00 19,407.96 0.00 168,380.00 133,889.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafos 1,800 UD 5 3.7 6,660.00 0.00 0 0.00 0.00 9,000.00 6,660.00         3 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores diferentes colores 600 UD 25 16 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 15,000.00 11,328.00         5 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libreta rayada 8 1/2 x11 300 UD 40 32 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 12,000.00 11,328.00         8 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banda de goma 200 UD 25 21 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,000.00 4,956.00         24 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora de alto volumen (de 100 hojas) 12 UD 1,300 510 6,120.00 0.00 18 1,101.60 0.00 15,600.00 7,221.60         31 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8 1/2 x11 10,000 UD 5 2.94 29,400.00 0.00 18 5,292.00 0.00 50,000.00 34,692.00         32 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.2.01 Post-it diferentes colores 3x3 600 UD 25 17.33 10,398.00 0.00 18 1,871.64 0.00 15,000.00 12,269.64         34 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libro record 500 pgs 60 UD 290 202 12,120.00 0.00 18 2,181.60 0.00 17,400.00 14,301.60         35 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libro record 300 pgs 60 UD 205 155 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 12,300.00 10,974.00         36 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador para cinta de 2" (pistola) 8 UD 365 189 1,512.00 0.00 18 272.16 0.00 2,920.00 1,784.16         37 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador para cinta ADH 3/4 (C2212) 24 UD 105 97 2,328.00 0.00 18 419.04 0.00 2,520.00 2,747.04         45 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo lapiz 240 UD 20 19 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 4,800.00 5,380.80         46 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijera para oficina 120 UD 25 37 4,440.00 0.00 18 799.20 0.00 3,000.00 5,239.20         50 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 Cera para dedos 24 UD 35 31 744.00 0.00 18 133.92 0.00 840.00 877.92         56 31162404 - Grapas 2.3.6.3.06 Cajas de grapas estandar 100 UD 30 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,000.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/12/2022_2_50 p.m..Pdf Download Orden de compras Velez Import cm58.pdf Orden de compras Velez Import cm58.pdf Download CUota CM58.pdf CUota CM58.pdf Download Acta de adjudicación cm 58.pdf Acta de adjudicación cm 58.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 663,307.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 566,400.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 70,092.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,557.60  DOP ---- View 2.6.1.3.01 8,997.50  DOP ---- View 2.3.9.4.01 2,265.60  DOP ---- View 2.3.3.1.01 13,994.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE APORDOM 663,307.50  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 663,307.50  DOP Vencido CEF CM-56.pdf