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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.688548   Contract reference DGM-2022-00239   Contract description: ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGM-UC-CD-2022-0071   Request Title ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.   Description ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.   Business Operation Departamento de Control Migratorio.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADA EN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 140,700 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1473464 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 140,700.00 0.00 0.00 0.00 164,150.00 140,700.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 2,345 UD 70 60 140,700.00 0.00 0.00 0.00 164,150.00 140,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download ORDEN SELLADA Y FIRMADA.pdf ORDEN SELLADA Y FIRMADA.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 140,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 140,700.00  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1669897440084G7Q6n 1 140,700.00  DOP Vencido Link 2023 EG16744883978621KsNQ 1 140,700.00  DOP Vencido Link