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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.698518   Contract reference COE-2022-00095   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference COE-DAF-CM-2022-0024   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN, COE.   Reply Reference COE-DAF-CM-2022-0024   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 479,717.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1473261 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 406,540.00 0.00 73,177.20 0.00 478,350.00 479,717.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12/1 80 PAQ 600 550 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 48,000.00 51,920.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS PARA LIMPIEZA 30 UD 150 40 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 4,500.00 1,416.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 50 CAJ 250 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 12,500.00 3,540.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 500/1 40 PAQ 800 700 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 32,000.00 33,040.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LAVA MANOS 50 GAL 200 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 10,000.00 4,720.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LAVA PLATOS 50 GAL 200 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 10,000.00 4,720.00         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO 50 GAL 300 75 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 15,000.00 4,425.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE ACE 30 LIBRAS 10 UD 800 700 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,000.00 8,260.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS CON SU PALO 10 UD 150 118 1,180.00 0.00 18 212.40 0.00 1,500.00 1,392.40         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 24/100 80 CAJ 700 900 72,000.00 0.00 18 12,960.00 0.00 56,000.00 84,960.00         11 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS DE 10 LIBRAS 100/1 50 CAJ 250 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 12,500.00 5,900.00         12 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE BANDEJAS CON DIVISIÓN 2/100. 30 CAJ 1,100 900 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 33,000.00 31,860.00         13 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 CAJAS DE VASO 7 50/50. 20 CAJ 2,500 2,100 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 50,000.00 49,560.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 60 UD 500 300 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 30,000.00 21,240.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 8onz. 60 UD 300 70 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 18,000.00 4,956.00         16 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 PAQUETE DE BRILLOS VERDE 30 PAQ 120 12 360.00 0.00 18 64.80 0.00 3,600.00 424.80         17 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 PLATO NO. 9 10 CAJ 1,000 900 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,000.00 10,620.00         18 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 CAJAS DE VASO 10 50/50. 10 CAJ 1,000 2,800 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 10,000.00 33,040.00         19 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 CAJAS DE VASO 12 50/50. 10 CAJ 1,000 2,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 10,000.00 23,600.00         20 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 CAJAS DE VASO 3 50/50. 10 CAJ 1,000 3,500 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 10,000.00 41,300.00         21 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PLATOS PARA SANCOCHO 20 CAJ 1,100 1,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 22,000.00 23,600.00         22 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE CUCHARA PLASTICA 15 CAJ 1,800 800 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 27,000.00 14,160.00         23 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE TENEDORES PLASTICOS 15 CAJ 1,800 800 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 27,000.00 14,160.00         24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODON 10 UD 250 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 2,500.00 1,416.00         25 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA BAÑO 100 UD 100 30 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 10,000.00 3,540.00         26 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 15 UD 350 110 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 5,250.00 1,947.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/12/2022_5_41 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA.pdf CERTIFICADO DE CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 479,717.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 383,500.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 67,897.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 28,320.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS 479,717.20  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1671027180986CHoHq 1 479,717.20  DOP Vencido Link