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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.695264   Contract reference MIDE-2022-00891   Contract description: Servicios de demolicion y colocacion de fino, limpieza final y bote de materiales   Type of Contract Services   Contract Start: 14/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDE-UC-CD-2022-0545   Request Title Servicios de demolicion y colocacion de fino, limpieza final y bote de materiales   Description Servicios de demolicion y colocacion de fino, limpieza final y bote de materiales   Business Operation Dirección General de Ingenieria   Reply Reference Grupo Vertical, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 171,100 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser brindado en el techo de la Asociacion Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas, ADEOFA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1473539 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 145,000.00 0.00 26,100.00 0.00 145,000.00 171,100.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.04 Servicios de demolicion y colocacion de fino, 16 UD 8,125 8,125 130,000.00 0.00 18 23,400.00 0.00 130,000.00 153,400.00         2 76111702 - Servicios de r(...)76111702 - Servicios de retirada de materiales de zonas en obras 2.2.7.1.03 Limpieza final y bote de materiales 1 UD 15,000 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_30/11/2022_6_51 p.m..Pdf Download EG1669833507351S3JhC.pdf EG1669833507351S3JhC.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.04 153,400.00  DOP ---- View 2.2.7.1.03 17,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 171,100.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1669833507351S3JhC 1 171,100.00  DOP Vencido Link