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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.689168
Contract reference
PRO CONSUMIDOR-2022-00208
Contract description:
Adq. de Sacos y Ty Rap para amarrar sacos. Periodo (noviembre 2022, diciembre 2022, enero 2023, febrero 2023, marzo 2023, abril 2023).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2022-0034
Request Title
Adq. de Sacos y Ty Rap para amarrar sacos. Periodo (noviembre 2022, diciembre 2022, enero 2023, febrero 2023, marzo 2023, abril 2023).
Description
Adq. de Sacos y Ty Rap para amarrar sacos. Periodo (noviembre 2022, diciembre 2022, enero 2023, febrero 2023, marzo 2023, abril 2023).
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Reply Reference
Adq. de Sacos y Ty Rap para amarrar sacos.
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
198,240 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1473665 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
168,000.00
0.00
30,240.00
0.00
202,560.00
198,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.5.5.01
Paquetes de tyrap “correas plastica” para amarrar sacos paquetes de 100 (ver ficha técnica IVG-007-2022)
480
UD
152
125
60,000.00
0.00
18
10,800.00
0.00
72,960.00
70,800.00
2
24121502 - Sacos o bolsas
(...)
24121502 - Sacos o bolsas para empacar
2.3.3.2.01
Sacos o bolsas para empacar “Nailon / polipropileno” (ver ficha técnica IVG-007-2022)
4,800
UD
27
22.5
108,000.00
0.00
18
19,440.00
0.00
129,600.00
127,440.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
aut maxima auto.pdf
aut maxima auto.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/11/2022_5_59 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,240.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
127,440.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
70,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
198,240.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1669918085105Auz9M
1
198,240.00
DOP
Vencido
Link