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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.688042   Contract reference AMTE-2022-00118   Contract description: SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS   Type of Contract Services   Contract Start: 30/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AMTE-DAF-CM-2022-0016   Request Title SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS   Description SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS   Business Operation Planeamiento urbano   Reply Reference oferta económica _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 279,591.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino 34100 CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1472372 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 279,591.33 0.00 0.00 0.00 300,000.00 279,591.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 SERVICIO 1 UD 300,000 279,591.33 279,591.33 0.00 0.00 0.00 300,000.00 279,591.33 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota a comprometer.pdf cuota a comprometer.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_30/11/2022_4_33 p.m..Pdf Download adjudicacion 1_merged.pdf adjudicacion 1_merged.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 279,591.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.01 279,591.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 279,591.33  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DAF-2022-0110 1 279,591.33  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf