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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.688020 
Contract referenceSRSCO-2022-00072 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
30/11/2022 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSCO-DAF-CM-2022-0011 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA, CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y LA OFICINA REGIONAL REGIONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL. 
ADMINISTRACIÓN 
COTIZACION SRSCO 2022-0011 
GoodsDominicana 
238,096.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/11/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1472370 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
201,777.100.0036,319.880.00230,015.00238,096.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01SUAPER # 40124UD19018022,320.000.00184,017.600.0023,560.0026,337.60
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA NEGRA (GRANDE)470PAQ3023.1510,880.500.00181,958.490.0014,100.0012,838.99
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA NEGRA (MEDIANA)464PAQ3023.1510,741.600.00181,933.490.0013,920.0012,675.09
    
9
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON CON TAPA81UD35036029,160.000.00185,248.800.0028,350.0034,408.80
    
10
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON SIN TAPA55UD21039521,725.000.00183,910.500.0011,550.0025,635.50
    
16
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01ESPONJA PARA FREGAR415UD100229,130.000.00181,643.400.0041,500.0010,773.40
    
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN DE FREGAR (BOLA)653PAQ9510065,300.000.001811,754.000.0062,035.0077,054.00
    
18
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES GRANDES CON TAPA DE EMERGENCIA3UD3,5003,49010,470.000.00181,884.600.0010,500.0012,354.60
    
19
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRA PARA INODORO490UD504522,050.000.00183,969.000.0024,500.0026,019.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
579,269.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01344,419.29  DOP----View
2.3.3.2.01219,533.69  DOP----View
2.3.9.9.0415,316.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO579,269.38  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SRSCO-DAF-CM-2022-00111579,269.38  DOP