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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.687991 
Contract referenceSRSCO-2022-00071 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
29/11/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSCO-DAF-CM-2022-0011 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA, CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y LA OFICINA REGIONAL REGIONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL. 
ADMINISTRACIÓN 
SUPLIMADE COMERCIAL, SRL - OFERTA DEL PROCESO No. 
GoodsDominicana 
579,269.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/11/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1472369 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
490,906.250.0088,363.130.00490,199.00579,269.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN POLVO, EMPACADO DE 15 LBS369UD445465171,585.000.001830,885.300.00164,205.00202,470.30
    
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS (LANILLAS)283UD654512,735.000.00182,292.300.0018,395.0015,027.30
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY135UD55035547,925.000.00188,626.500.0074,250.0056,551.50
    
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO3,582UD3250.25179,995.500.001832,399.190.00114,624.00212,394.69
    
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES PARA LIMPIEZA (M) 236UD1205512,980.000.00182,336.400.0028,320.0015,316.40
    
15
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY285UD9599.9528,485.750.00185,127.440.0027,075.0033,613.19
    
20
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA PARA INODORO184UD1007012,880.000.00182,318.400.0018,400.0015,198.40
    
21
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA55UD2001106,050.000.00181,089.000.0011,000.007,139.00
    
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA174UD19510518,270.000.00183,288.600.0033,930.0021,558.60
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
579,269.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01344,419.29  DOP----View
2.3.3.2.01219,533.69  DOP----View
2.3.9.9.0415,316.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO579,269.38  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SRSCO-DAF-CM-2022-00111579,269.38  DOP