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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.696616   Contract reference PROMESECAL-2022-00611   Contract description: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SANITARIOS PARA REFORZAR EL ABASTECIMIENTO A HOSPITALES DEL SNS POR LA EMERGENCIA DECLARADA EN EL DECRETO 638-22.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference PROMESECAL-MAE-PEEN-2022-0002   Request Title ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SANITARIOS PARA REFORZAR EL ABASTECIMIENTO A HOSPITALES DEL SNS POR LA EMERGENCIA DECLARADA EN EL DECRETO 638-22.   Description ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SANITARIOS PARA REFORZAR EL ABASTECIMIENTO A HOSPITALES DEL SNS POR LA EMERGENCIA DECLARADA EN EL DECRETO 638-22.   Business Operation Dirección de planificación y desarrollo   Reply Reference Productos Medicinales, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 36,037,888.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1472649 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,435,160.00 0.00 3,602,728.80 0.00 60,462,496.18 36,037,888.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         41 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 1980 - GASA NO ESTERIL 36 "X 100 yd TRAMA (20 X 12) ROLLO O ALMOHADA UNIDAD 18,000 UD 738.06 690 12,420,000.00 0.00 0.00 0.00 18,116,018.18 12,420,000.00         42 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 2167 - GUANTE EXAMEN DE LATEX CON POLVO TALLA MEDIUM (M) CAJA X 100 UD 77,000 UD 185.81 176 13,552,000.00 0.00 18 2,439,360.00 0.00 27,871,500.00 15,991,360.00         43 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 2174 - GUANTE QUIRURGICO DE LATEX CON POLVO N° 8 (PAR) UNIDAD EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL 57,000 UD 18.65 16.68 950,760.00 0.00 18 171,136.80 0.00 1,063,050.00 1,121,896.80         44 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 2023 - JERINGA DESCARTABLE 10 ml CON AGUJA 21 G X 1 1/2" UNIDAD SOBRE PLASTICO ESTERIL 700,000 UD 4.91 3.69 2,583,000.00 0.00 18 464,940.00 0.00 9,820,000.00 3,047,940.00         46 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 2022 - JERINGA DESCARTABLE 5 ml CON AGUJA 21 G X 1 1/2" UNIDAD SOBRE PLASTICO ESTERIL 319,000 UD 3.07 2.6 829,400.00 0.00 18 149,292.00 0.00 1,566,928.00 978,692.00         47 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 2035 - EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 100 ml; ; UNIDAD; SOBRE PLASTICO ESTERIL 50,000 UD 40.5 42 2,100,000.00 0.00 18 378,000.00 0.00 2,025,000.00 2,478,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/11/2022_7_34 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion Emergencia 2022-0002.pdf Acta de adjudicacion Emergencia 2022-0002.pdf Download CONTRATO PRODUCTOS MEDICINALES PEEN-2022-02.pdf CONTRATO PRODUCTOS MEDICINALES PEEN-2022-02.pdf Download CUOTA PRODUCTOS MEDICINALES PEEN-2022-02.pdf CUOTA PRODUCTOS MEDICINALES PEEN-2022-02.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,580,208.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 1,239,708.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 5,340,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 6,580,208.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691779077882r1Q3M 5675 6,580,208.00  DOP Vencido cuota kodo peen-2022-02.pdf