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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.690012   Contract reference DGM-2022-00229   Contract description: ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM (PROCESO DIRIGIDO MIPYMES).   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 06/12/2022   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2022-0062   Request Title ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM (PROCESO DIRIGIDO MIPYMES).   Description ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM (PROCESO DIRIGIDO MIPYMES).   Business Operation SECCIÓN DE MANTENIMIENTO   Reply Reference DGM-DAF-CM-2022-0062   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 430,169 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1472541 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 364,550.00 0.00 65,619.00 0.00 300,000.00 430,169.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOSS (CUBETA) 50 UD 6,000 7,291 364,550.00 0.00 18 65,619.00 0.00 300,000.00 430,169.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 0062.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0062.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download ORDEN DE COMPRAS SELLADA Y FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRAS SELLADA Y FIRMADA.pdf Download INFORME TECNICO DE EVALUACION DE OFERTAS.pdf INFORME TECNICO DE EVALUACION DE OFERTAS.pdf Download CUOTA COMPROMETER SINERGY.pdf CUOTA COMPROMETER SINERGY.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 326,860.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 326,860.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSPARENCIA 326,860.00  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1674153541202rt9m3 1 326,860.00  DOP Vencido Link