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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.691297
Contract reference
DGDF-2022-00161
Contract description:
ADQUISICION DE GRECAS Y TERMOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDF-UC-CD-2022-0119
Request Title
ADQUISICION DE GRECAS Y TERMOS
Description
ADQUISICION DE GRECAS Y TERMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y EN ESTA SEDE CENTRAL
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
Augustos DS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,635.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1472314 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,945.00
0.00
2,690.10
0.00
17,640.00
17,635.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMOS BOMBAS PARA CAFE DE 1.8 EN ACERO INOXIDABLE
7
UD
1,500
1,295
9,065.00
0.00
18
1,631.70
0.00
10,500.00
10,696.70
2
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GRECAS GRANDE DE 12 TAZAS
6
UD
1,190
980
5,880.00
0.00
18
1,058.40
0.00
7,140.00
6,938.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación MIC
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPROMISO.pdf
COMPROMISO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/11/2022_3_22 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,635.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
17,635.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
17,635.10
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1666365109211aBGad
1
20,579.20
DOP
Vencido
COMPROMISO.pdf