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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.696564   Contract reference CCZEDF-2022-00074   Contract description: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, 4to. TRIMESTRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CCZEDF-UC-CD-2022-0062   Request Title ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, 4to. TRIMESTRE, SEGUN OFICIO No. CCDF-SG-054-2022 DE FECHA 18 OCT. 2022   Description ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, 4to. TRIMESTRE, SEGUN OFICIO No. CCDF-SG-054-2022 DE FECHA 18 OCT. 2022   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference GARENA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 117,445.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1471470 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 99,530.00 0.00 17,915.40 0.00 117,445.40 117,445.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Acido muriatico 10 GAL 413 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de oficina 8oz. 48 UD 94.4 80 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 4,531.20 4,531.20         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde para fregar 20 UD 29.5 25 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galon de cloro 30 GAL 70.8 60 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de oficina electrico con su conector 12 UD 826 700 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,912.00 9,912.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de lavar platos amarilla 10 UD 23.6 20 200.00 0.00 18 36.00 0.00 236.00 236.00         7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon lavaplatos, galon 15 GAL 129.8 110 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,947.00 1,947.00         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba, galon 15 GAL 129.8 110 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,947.00 1,947.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de dispensadores, fardo 24/1 30 PAQ 1,416 1,200 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 42,480.00 42,480.00         10 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Suaper 5 UD 153.4 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 767.00 767.00         11 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Saco de detergente 30 libras 2 UD 1,357 1,150 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,714.00 2,714.00         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño jumbo fardo 12/1 30 PAQ 826 700 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 24,780.00 24,780.00         13 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante para pisos 30 GAL 118 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillones de inodoros 4 UD 129.8 110 440.00 0.00 18 79.20 0.00 519.20 519.20         15 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristales galon 5 GAL 188.8 160 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         16 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Piedra perfumada de inodoro 2 DOC 849.6 720 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,699.20 1,699.20         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plasticas 12 UD 141.6 120 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,699.20 1,699.20         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillon barre agua para pisos 4 UD 295 250 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo metalico de fregar 24 UD 35.4 30 720.00 0.00 18 129.60 0.00 849.60 849.60         20 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 Desgrasante en galon 4 GAL 236 200 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         21 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza XL 1 DOC 1,132.8 960 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,132.80 1,132.80         22 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Amotizador manual transparente 32 oz. 12 UD 82.6 70 840.00 0.00 18 151.20 0.00 991.20 991.20         23 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura con palo 6 UD 118 100 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         24 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de cocina de fibra 2 DOC 708 600 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         25 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla blanca de baños para mano 2 DOC 708 600 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         26 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas humedas (Wipes) 36 PAQ 118 100 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/12/2022_2_25 p.m..Pdf Download Materiales de limpieza 4to t..pdf Materiales de limpieza 4to t..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,445.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 50,185.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 67,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, 4to. TRIMESTRE, 117,445.40  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG166998438043546Cxc 1 117,445.40  DOP Vencido Link