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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.691405   Contract reference COE-2022-00094   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference COE-DAF-CM-2022-0023   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN, COE.   Reply Reference COE-DAF-CM-2022-0023   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 209,591.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1471388 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 177,619.85 0.00 0.00 31,971.53 219,000.00 209,591.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 30 A 5 UD 3,300 4,955.59 24,777.95 0.00 0.00 18 4,460.03 16,500.00 29,237.98         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 35 A 5 UD 3,300 5,389.83 26,949.15 0.00 0.00 18 4,850.85 16,500.00 31,800.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 83 A 5 UD 3,300 5,086.78 25,433.90 0.00 0.00 18 4,578.10 16,500.00 30,012.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 17 A 5 UD 3,300 4,342.37 21,711.85 0.00 0.00 18 3,908.13 16,500.00 25,619.98         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 85 A 5 UD 3,300 5,111.19 25,555.95 0.00 0.00 18 4,600.07 16,500.00 30,156.02         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA 662 NEGRO 5 UD 3,800 1,642.37 8,211.85 0.00 0.00 18 1,478.13 19,000.00 9,689.98         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA 662 TRICOLOR 5 UD 4,100 2,121.36 10,606.80 0.00 0.00 18 1,909.22 20,500.00 12,516.02         13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA 544 NEGRO 5 UD 3,800 711.86 3,559.30 0.00 0.00 18 640.67 19,000.00 4,199.97         14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA 544 AMARILLO 5 UD 3,800 711.86 3,559.30 0.00 0.00 18 640.67 19,000.00 4,199.97         15 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA 544 MAGENTA 5 UD 3,800 711.86 3,559.30 0.00 0.00 18 640.67 19,000.00 4,199.97         16 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA 544 AZUL 5 UD 3,800 711.86 3,559.30 0.00 0.00 18 640.67 19,000.00 4,199.97         17 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 10 PAQ 250 289.83 2,898.30 0.00 0.00 18 521.69 2,500.00 3,419.99         18 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR ROSADO 10 PAQ 250 289.83 2,898.30 0.00 0.00 18 521.69 2,500.00 3,419.99         19 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 10 PAQ 250 289.83 2,898.30 0.00 0.00 18 521.69 2,500.00 3,419.99         20 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AZUL 10 PAQ 250 289.83 2,898.30 0.00 0.00 18 521.69 2,500.00 3,419.99         40 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS (POS-IT) 200 UD 55 42.71 8,542.00 0.00 0.00 18 1,537.56 11,000.00 10,079.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/11/2022_3_57 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL DE OFICINA.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL DE OFICINA.pdf Download CUOTA LUYENS.pdf CUOTA LUYENS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 190,050.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 38,822.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 151,228.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS. 190,050.80  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1671134063368pnnlU 1 190,050.80  DOP Vencido Link