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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.687141
Contract reference	ONDA-2022-00231
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	28/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ONDA-UC-CD-2022-0243
Request Title	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA.
Description	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA.
Business Operation	Servicios Generales
Reply Reference	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA, PARA
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	42,593.06 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	29/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	15 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1471365 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
36,812.00	0.00	5,781.06	0.00	42,593.10	42,593.06

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR T/LAPIZ 8.5 ML FACELA

27.73

23.5

940.00

0.00

169.20

0.00

1,109.20

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BINDER CLIPS 1 5/8 (41 MM) (CLIPS DE BILL.) CJA 12/1

CAJ

109.74

3,255.00

0.00

585.90

0.00

3,840.90

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BINDER CLIPS 2 (51 MM) (CLIPS DE BILL.) CJA 12/1

CAJ

141.6

120

4,200.00

0.00

756.00

0.00

4,956.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BINDER CLIPS 1 ¼ (32 MM) (CLIPS DE BILL.) CJA 12/1

CAJ

50.74

1,505.00

0.00

270.90

0.00

1,775.90

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BINDER CLIPS 3/4 (19 MM) (CLIPS DE BILL.) CJA 12/1

CAJ

29.5

875.00

0.00

157.50

0.00

1,032.50

44111911 - Tableros blanc(...)

2.3.9.2.01

PIZARRA BLANCA 24 X 36 (60X90) M. ALUM. MAGN.

1,565

4,695.00

0.00

4,695.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS 2 BLANCAS 3 AROS C/COVER –OFI-RING

253.7

215

2,150.00

0.00

387.00

0.00

2,537.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

AGENDA TIPO LIBRO AV. 2023

472

400

6,000.00

0.00

1,080.00

0.00

7,080.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES FLASH AMARILLOS PELIKAN (44524) UDN

33.04

700.00

0.00

126.00

0.00

826.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES FLASH ROSADOS PELIKAN (44525)

33.04

700.00

0.00

126.00

0.00

826.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES FLASH NARANJAS PELIKAN (45619)

33.04

700.00

0.00

126.00

0.00

826.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES FLASH VETRDES PELIKAN (44558)

33.04

700.00

0.00

126.00

0.00

826.00

44121808 - Borradores elé(...)

2.3.9.2.01

GOMAS DE BORRAR STABILO LEGACY G. REF.1186

27.14

345.00

0.00

62.10

0.00

407.10

44121625 - Pisa papeles

2.3.9.2.01

REGLAS DE METAL 12/30CM ALUMINIO-POINTER (R-730-P

35.05

29.7

297.00

0.00

53.46

0.00

350.50

350.46

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS STANDARD 26/6 STUDMARK REF. ST-MS-266

CAJ

88.5

2,250.00

0.00

405.00

0.00

2,655.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PAPEL TRANSPARENTE PARA FORRAR LIBROS

PAQ

885

750

7,500.00

0.00

1,350.00

0.00

8,850.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ORDEN DE COMPRAS.pdf	ORDEN DE COMPRAS.pdf	Download
Informe Final.Pdf	Informe Final.Pdf	Download
CUOTA.pdf	CUOTA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

42,593.06 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	42,593.06 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	42,593.06 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1669664760862cepBY	1	42,593.06 DOP	Vencido	Link