1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.698054
Contract reference
UAF-2022-00116
Contract description:
Reposición y adquisición de botellones y fardos de agua para el uso del personal UAF
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UAF-UC-CD-2022-0052
Request Title
Reposición y adquisición de botellones y fardos de agua para el uso del personal UAF
Description
Reposición y adquisición de botellones y fardos de agua para el uso del personal UAF
Business Operation
Sección de Servicios Generales
Reply Reference
Agua Planeta Azul, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
122,900 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1471228 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
122,900.00
0.00
0.00
0.00
122,900.00
122,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Relleno de botellones de agua 5GLS
1,040
UD
60
60
62,400.00
0.00
0.00
0.00
62,400.00
62,400.00
2
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.9.9.05
Adquisición de botellones de agua 5GL
40
UD
350
350
14,000.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
14,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellitas de agua 16OZ 20/1
300
UD
155
155
46,500.00
0.00
0.00
0.00
46,500.00
46,500.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/11/2022_5_38 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRA PLANETA AZUL.pdf
ORDEN DE COMPRA PLANETA AZUL.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
108,900.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
14,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Reposición y adquisición de botellones y fardos de agua para el uso del personal UAF
122,900.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1669657275609jZ1Of
1
122,900.00
DOP
Vencido
Link
2023
EG16802019818031QhT6
1
122,900.00
DOP
Vencido
Link