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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.694703   Contract reference EDEESTE-2022-00110   Contract description: OMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE EDEESTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference EDEESTE-CCC-CP-2022-0006   Request Title COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE EDEESTE.   Description COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE EDEESTE.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Dos-Garcia, SRL Proceso: EDEESTE-CCC-CP-2022-000   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 984,710 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1470279 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 834,500.00 0.00 150,210.00 0.00 850,599.00 984,710.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 Tubo led 10w 120-227V 1,300 UD 230 242.5 315,250.00 0.00 315,250 18 56,745.00 0.00 299,000.00 371,995.00   Comentarios proveedor:- Todos los productos son de la Marca INWAY. - Un años de garantía en defectos de fabricación.             2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 Tubo led 18w 120-227V 1,400 UD 348.1 288.75 404,250.00 0.00 404,250 18 72,765.00 0.00 487,340.00 477,015.00   Comentarios proveedor:- Todos los productos son de la Marca INWAY. - Un años de garantía en defectos de fabricación.             4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 Bombillos P/Ofic LED empotrable 12w 120V 100 UD 332.26 400 40,000.00 0.00 40,000 18 7,200.00 0.00 33,226.00 47,200.00   Comentarios proveedor:- Todos los productos son de la Marca INWAY. - Un años de garantía en defectos de fabricación.             5 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 Bombillos P/Ofic LED empotrable 10w 120V 100 UD 310.33 750 75,000.00 0.00 75,000 18 13,500.00 0.00 31,033.00 88,500.00   Comentarios proveedor:- Todos los productos son de la Marca INWAY. - Un años de garantía en defectos de fabricación.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 984,710.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 984,710.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   OMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE EDEESTE. 984,710.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 10140197 1 984,710.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf