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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.686651
Contract reference	CULTURA-2022-00584
Contract description:	CONTRATACION DE SERVICIO DE VALET PARKING PARA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A LOS MINISTROS DE CULTURA Y EDUCACIÓN ASISTENTES A LA XLVII REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACIÓN, ADQUISICION DE PATINETAS PARA USO DE LOS SUPERVISORES DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y ADQUISICION DE PEDESTALES PARA CONTROL DE ACCESO.
Type of Contract	Services
Contract Start:	28/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CULTURA-UC-CD-2022-0259
Request Title	CONTRATACION DE SERVICIO DE VALET PARKING PARA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A LOS MINISTROS DE CULTURA Y EDUCACIÓN ASISTENTES A LA XLVII REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACIÓN,
Description	CONTRATACION DE SERVICIO DE VALET PARKING PARA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A LOS MINISTROS DE CULTURA Y EDUCACIÓN ASISTENTES A LA XLVII REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACIÓN, ADQUISICION DE PATINETAS PARA USO DE LOS SUPERVISORES DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y ADQUISICION DE PEDESTALES PARA CONTROL DE ACCESO.
Business Operation	Dpto. de Protocolo y Eventos.
Reply Reference	COTIZACION ECOTRADE SRL -_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	129,742.6 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	28/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	23/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	George Washington Esq. Pte. Vicini Burgos, Santo Domingo. 10205 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1470760 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
122,508.48	12,557.12	19,791.24	0.00	120,000.00	129,742.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

25101802 - Scooters

2.6.4.8.01

PATINETA ELECTRICA

60,000

61,254.24

122,508.48

10.25

12,557.12

19,791.24

0.00

120,000.00

129,742.60

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_25/11/2022_6_44 p.m..Pdf	Download
CERTIFICACION DE FONDOS PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0259.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0259.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0259.pdf	ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0259.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

32,686.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.1.01	32,686.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE ARTICULO	32,686.00 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	CULTURA-0259	1	32,686.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0259.pdf (View History)