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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.712646
Contract reference
MINERD-2022-00353
Contract description:
“Contratación de empresa para el equipamiento e Instalación a todo costo de taller de Cuidado de Enfermería y Promoción de la Salud, para ser implementado en el Centro Liceo Educativo José Núñez de Cáceres.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MINERD-CCC-CP-2022-0105
Request Title
“Contratación de empresa para el equipamiento e Instalación a todo costo de taller de Cuidado de Enfermería y Promoción de la Salud, para ser implementado en el Centro Liceo Educativo José Núñez de Cá
Description
“Contratación de empresa para el equipamiento e Instalación a todo costo de taller de Cuidado de Enfermería y Promoción de la Salud, para ser implementado en el Centro Liceo Educativo José Núñez de Cáceres, dirigida a Mipymes¨.
Business Operation
Dirección de Educación Técnico Profesional
Reply Reference
OFERTA TALLER 0105
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,418,820.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1470558 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,744,763.39
0.00
674,057.41
0.00
5,198,612.59
4,418,820.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60101728 - Materiales de
(...)
60101728 - Materiales de pedagógicos para unidades temáticas
2.3.9.2.02
Contratación de empresa para el equipamiento e Instalación a todo costo de taller de Cuidado de Enfermería y Promoción de la Salud, para ser implementado en el Centro Liceo Educativo José Núñez de Cáceres, dirigida a MiPymes”,
1
UD
5,198,612.59
3,744,763.39
3,744,763.39
0.00
18
674,057.41
0.00
5,198,612.59
4,418,820.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
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File Name
Acta Adjudicación No.133-2022 CP-0105.pdf
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CONTRATOS AILAM ENGINEERING & SUPPLIES SRL.pdf
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Cuota Comprometer -Cp-0105.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,418,820.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
4,418,820.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
4,418,820.80
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1676051132572IBa4p
1
4,418,820.80
DOP
Vencido
Cuota Comprometer -Cp-0105.pdf