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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.700948
Contract reference	CERTV-2022-00286
Contract description:	Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en la escenografía del programa la avanzada de esta (CERTV)
Type of Contract	Goods
Contract Start:	27/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CERTV-UC-CD-2022-0202
Request Title	Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en la escenografía del programa la avanzada de esta (CERTV)
Description	Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en la escenografía del programa la avanzada de esta (CERTV)
Business Operation	ESCENOGRAFIA Y ESPACIOS
Reply Reference	Empresa de Servicios Múltiples Abregonza, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	87,590.94 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	27/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Dr. Tejada Florentino No. 8 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1470143 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
74,229.61	0.00	13,361.33	0.00	69,117.19	87,590.94

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Ferrer

GAL

1,130.76

1,271.19

12,711.90

0.00

2,288.14

0.00

11,307.60

15,000.04

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

Disco de pulir madera # 60

94.68

72.56

1,451.20

0.00

261.22

0.00

1,893.60

1,712.42

26111535 - Tornillos esfé(...)

2.3.9.8.01

Tornillos Diablitos 1x8

2,000

0.6

1,200.00

0.00

216.00

0.00

6,000.00

1,416.00

26111535 - Tornillos esfé(...)

2.3.9.8.01

Tornillos PTH de 3/4

3,000

1.4

4,200.00

0.00

756.00

0.00

12,000.00

4,956.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Punta de Estrías # 2

61.02

610.20

0.00

109.84

0.00

940.00

720.04

27112802 - Hojas de sierr(...)

2.3.6.3.06

Cuchillas caladora tipo cruz (cabeza)

151.99

102

1,020.00

0.00

183.60

0.00

1,519.90

1,203.60

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

Plancha pitilli

762.71

3,813.55

0.00

686.44

0.00

3,813.55

4,499.99

12171605 - Pigmentos orgá(...)

2.3.7.2.06

Pintura blanco 00

GAL

1,271.4

1,680

6,720.00

0.00

1,209.60

0.00

5,085.60

7,929.60

12171605 - Pigmentos orgá(...)

2.3.7.2.06

Pintura negra

GAL

1,245.76

1,680

6,720.00

0.00

1,209.60

0.00

4,983.04

7,929.60

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Masilla Acrílica Blanca

GAL

646

1,112.39

0.00

200.23

0.00

646.00

1,312.62

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

Pliego de Lija de Mano # 120

46.97

55.5

555.00

0.00

99.90

0.00

469.70

654.90

25171902 - Ruedas para tr(...)

2.3.9.8.01

Rueda de 4”

254.8

400.42

3,203.36

0.00

576.60

0.00

2,038.40

3,779.96

22101703 - Cuchillas o di(...)

2.3.9.8.01

Cuchillas Plásticas

186.66

146.19

292.38

0.00

52.63

0.00

373.32

345.01

22101703 - Cuchillas o di(...)

2.3.9.8.01

Estuches de Cuchillas de Repuesto

289.07

270.00

0.00

48.60

0.00

867.21

318.60

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Clavos de 1 ½ C/ cabeza

81.75

95.34

476.70

0.00

85.81

0.00

408.75

562.51

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Clavos de 1 C/ cabeza

73.74

95.34

476.70

0.00

85.81

0.00

368.70

562.51

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

Estopa

61.86

76.27

381.35

0.00

68.64

0.00

309.30

449.99

32111705 - Aisladores aco(...)

2.3.9.6.01

Rollos de tiras LED 5m

1,021.26

1,507.2

6,028.80

0.00

1,085.18

0.00

4,085.04

7,113.98

39101603 - Lámparas solar(...)

2.3.9.6.01

Lámparas para Jardín

1,471.58

1,370

8,220.00

0.00

1,479.60

0.00

8,829.48

9,699.60

12171605 - Pigmentos orgá(...)

2.3.7.2.06

Pintura Acrílica Superior

GAL

317.8

1,845.76

14,766.08

0.00

2,657.89

0.00

3,178.00

17,423.97

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_25/11/2022_5_07 p.m..Pdf	Download
EG1670330954691n3RQn.pdf	EG1670330954691n3RQn.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

87,590.94 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.4.01

4,499.99 DOP

----

View

2.3.7.2.06

33,283.17 DOP

----

View

2.3.9.6.01

16,813.58 DOP

----

View

2.3.2.1.01

449.99 DOP

----

View

2.3.6.3.06

2,328.62 DOP

----

View

2.3.9.8.01

10,815.57 DOP

----

View

2.3.6.4.06

2,367.32 DOP

----

View

2.3.7.2.99

16,312.66 DOP

----

View

2.3.6.3.04

720.04 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	87,590.94 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1670330954691n3RQn	1	87,590.94 DOP	Vencido	Link