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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.686548 
Contract referenceARD-2022-00623 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PISCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL “VICEALMIRANTE CESAR A. DE WINDT LAVANDIER”, ARD. 
Goods 
Contract Start:
26/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2022-0154 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PISCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL “VICEALMIRANTE CESAR A. DE WINDT LAVANDIER”, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PISCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL “VICEALMIRANTE CESAR A. DE WINDT LAVANDIER”, ARD. 
Academia Naval Vicealmirante Cesar A. De Windt Lavandier", ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PISCINA 
GoodsDominicana 
425,586.81 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PISCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL “VICEALMIRANTE CESAR A. DE WINDT LAVANDIER”, ARD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1470451 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
360,666.790.0064,920.020.00353,200.00425,586.81
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99TRICLORO GRANULADO TRI-KLOR 90% KG/110 LB10UD22,50022,983.33229,833.300.001841,369.990.00225,000.00271,203.29
    
2
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07ALGICIDA AQUATROL B GL40UD315316.6712,666.800.00182,280.020.0012,600.0014,946.82
    
3
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07FLOCULANTE AQUACLEAR GL10UD1,0001,066.6710,666.700.00181,920.010.0010,000.0012,586.71
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99PASTCLORO 250 UNDS/110 LBS 3UD28,00028,333.3384,999.990.001815,300.000.0084,000.00100,299.99
    
5
41106201 - Antimicóticos
2.3.7.2.99FLUCONOSOL B GL9UD2,4002,50022,500.000.00184,050.000.0021,600.0026,550.00
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
425,586.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99398,053.28  DOP----View
2.3.7.2.0727,533.53  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PISCINA425,586.81  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-DAF-CM-2022-01541426,000.00  DOP