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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.688410   Contract reference INDRHI-2022-00973   Contract description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2022-0197   Request Title COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES   Description COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES   Business Operation Gerente Administrativa y Financiera   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO EN LA SEDE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 73,196.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance INDRHI   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1470735 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 65,185.00 0.00 8,011.80 0.00 78,625.00 73,196.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE 120 UD 150 95 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 18,000.00 13,452.00         13 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 50 UD 28 38 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 1,400.00 2,242.00         19 44122109 - Sujetador de a(...)44122109 - Sujetador de aro y bucle 2.3.9.2.01 GANCHOS PARA ENCUARDENAR 50 CAJ 89 108 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 4,450.00 6,372.00         20 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS PEQUEÑA 26/6 100 UD 51 52 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 5,100.00 6,136.00         23 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 100 CAJ 160 108 10,800.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 10,800.00         24 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS DE COLOR AZUL 125 CAJ 129 79 9,875.00 0.00 0.00 0.00 16,125.00 9,875.00         25 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 ( 50 HOJAS ) 300 UD 47 55.2 16,560.00 0.00 18 2,980.80 0.00 14,100.00 19,540.80         26 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 8 ( 5 HOJAS ) 150 UD 23 27 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 3,450.00 4,779.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/11/2022_5_02 p.m..Pdf Download acta de adjudiacion 0197.pdf acta de adjudiacion 0197.pdf Download cuota 302.pdf cuota 302.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,962.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 81,962.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   OMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES 81,962.80  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 302 1 81,962.80  DOP Vencido cuota 302.pdf 2023 302 2 81,962.80  DOP Vencido cuota 302.pdf (View History)