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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.690202
Contract reference
COE-2022-00090
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LINTERNAS LED Y PILAS).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
COE-DAF-CM-2022-0022
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LINTERNAS LED Y PILAS).
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LINTERNAS LED Y PILAS), PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO DE NAVIDAD 20222 QUE REALIZA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Business Operation
TECNOLOGÍA Y PLAINIFICACION
Reply Reference
GRUPO COMERCIAL DELKON
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
362,850 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1470333 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
307,500.00
0.00
55,350.00
0.00
1,027,500.00
362,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
LINTERNA LED GRANDE
1,500
UD
525
145
217,500.00
0.00
217,500
18
39,150.00
0.00
787,500.00
256,650.00
2
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA GRANDE P/ LINTERNA
3,000
UD
80
30
90,000.00
0.00
90,000
18
16,200.00
0.00
240,000.00
106,200.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/11/2022_1_59 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION PILAS Y LINTERNAS.pdf
ACTA DE ADJUDICACION PILAS Y LINTERNAS.pdf
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cuota.pdf
cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
362,850.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
362,850.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LINTERNAS LED Y PILAS).
362,850.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670255268169rRXYU
1
362,850.00
DOP
Vencido
Link