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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.691035 
Contract referenceIDEICE-2022-00150 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
Goods 
Contract Start:
06/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDEICE-DAF-CM-2022-0019 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
COTIZACION IDEICE-DAF-CM-2022-0019 
GoodsDominicana 
22,994.73 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1470726 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,487.060.003,507.670.0032,006.3222,994.73
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01PALA PLASTICA PARA RECOJER BASURA 7UD191.1675.98531.860.001895.730.001,338.12627.59
    
7
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01PIEDRAS AROMATICAS PARA BANO 50UD53.138.41,920.000.0018345.600.002,655.002,265.60
    
8
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODON NO. 36 12UD253.7151.61,819.200.0018327.460.003,044.402,146.66
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLA Z FOLD 12UD1,628.499011,880.000.00182,138.400.0019,540.8014,018.40
    
17
31181601 - Sellos de plás(...)
2.3.5.5.01FARDO DE FUNDA NEGRA 55 GALONES 100/15UD672.6393.61,968.000.0018354.240.003,363.002,322.24
    
18
31181601 - Sellos de plás(...)
2.3.5.5.01FARDO DE FUNDA NEGRA 30 GALONES 100/15UD413273.61,368.000.0018246.240.002,065.001,614.24
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
53,914.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.017,404.50  DOP----View
2.3.3.2.0145,312.00  DOP----View
2.3.5.5.011,197.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago53,914.20  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1670620737409aL5lI153,914.20  DOPLink