1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.686329   Contract reference GOBEJPD-2022-00019   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/11/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GOBEJPD-DAF-CM-2022-0009   Request Title Aqusicion de Materiales de Limpieza   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizado en la Gobernación Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference GOBEJPD-DAF-CM-2022-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 193,332.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/11/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1470503 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 163,841.30 0.00 29,491.44 0.00 310,606.68 193,332.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 210 UD 171.1 62.4 13,104.00 0.00 18 2,358.72 0.00 35,931.00 15,462.72         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DESINFECTANTES AROMAS DIVERSOS 210 UD 348.1 79.3 16,653.00 0.00 18 2,997.54 0.00 73,101.00 19,650.54   Comentarios proveedor:OLORES: LAVANDA, BEBE Y BRISA MARINA             3 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES DE INODORO 20 UD 135.7 139 2,780.00 0.00 18 500.40 0.00 2,714.00 3,280.40         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS P/SUAPER 12 LITROS 10 UD 352.82 175 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 3,528.20 2,065.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 LATAS DE AMBIENTADORES EN SPRAY 8 OZ 48 UD 171.1 126.75 6,084.00 0.00 18 1,095.12 0.00 8,212.80 7,179.12         6 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES MANOS FUERTES TALLA M 25 UD 171.1 106.93 2,673.25 0.00 18 481.19 0.00 4,277.50 3,154.44         7 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES MANOS FUERTES TALLA L 25 UD 171.1 106.93 2,673.25 0.00 18 481.19 0.00 4,277.50 3,154.44         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 LATAS DE LYSOL 12 OZ 48 UD 778.8 400 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 37,382.40 22,656.00         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE VASOS No.7 3 CAJ 4,409.66 2,800 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 13,228.98 9,912.00   Comentarios proveedor:CLEAR             10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE VASOS No.10 5 CAJ 6,903 5,100 25,500.00 0.00 18 4,590.00 0.00 34,515.00 30,090.00   Comentarios proveedor:CLEAR             11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 36 UD 295 122.07 4,394.52 0.00 18 791.01 0.00 10,620.00 5,185.53         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA 50 UD 147.5 84.85 4,242.50 0.00 18 763.65 0.00 7,375.00 5,006.15         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLOS DE LANILLA BLANCA 6 UD 2,773 1,500 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 16,638.00 10,620.00   Comentarios proveedor:ROLLO DE 20 YARDAS             14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 RASTRILLO PARA JARDIN 3 UD 702.1 668.58 2,005.74 0.00 18 361.03 0.00 2,106.30 2,366.77   Comentarios proveedor:PLASTICO DE 26 DIENTES             15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLOS DE MANGUERA PARA JARDIN DE AGUA 100 PIES DE LONGITUD 2 UD 4,301.1 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 8,602.20 5,900.00   Comentarios proveedor:MEDIDA 1/2 X 100 PIES             16 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 ESCOBILLON BARRE AGUA 8 UD 348.1 205.83 1,646.64 0.00 18 296.40 0.00 2,784.80 1,943.04         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 UNIDADES DE PIEDRA AROMATICAS P/ INODOROO 300 UD 92.04 60 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 27,612.00 21,240.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 UNIDADES PIEDRA AROMATICA P/ORINALES CON MAYA 50 UD 318.6 400 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 15,930.00 23,600.00         19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES LIMPIA CRISTALES 6 GAL 295 122.4 734.40 0.00 18 132.19 0.00 1,770.00 866.59 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACION LIMPIEZA 2022.pdf ACTA ADJUDICACION LIMPIEZA 2022.pdf Download comprometer limpieza 2022.pdf comprometer limpieza 2022.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/11/2022_1_02 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 193,332.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 193,332.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 193,332.74  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1669379995150fBV9X 1 193,332.74  DOP Vencido Link