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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.685704
Contract reference
ARD-2022-00621
Contract description:
CONFECCIÓN DE SOUVENIRS, PARA SER ENTREGADOS COMO PRESENTES A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ABORDEN EL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO”, A
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/11/2022 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/01/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2022-0153
Request Title
CONFECCIÓN DE SOUVENIRS, PARA SER ENTREGADOS COMO PRESENTES A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ABORDEN EL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO”, ARD.
Description
CONFECCIÓN DE SOUVENIRS, PARA SER ENTREGADOS COMO PRESENTES A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ABORDEN EL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO”, ARD.
Business Operation
BUQUE "ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO" ARD.
Reply Reference
CONFECCIÓN DE SOUVENIRS, PARA SER ENTREGADOS COMO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
406,687 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/11/2022 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER ENTREGADOS COMO PRESENTES A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ABORDEN EL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1468162 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
344,650.00
0.00
62,037.00
0.00
405,220.00
406,687.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
Confección de suvenires: 75 llaveros con el distintivo de la unidad (Buque Escuela) 75 tazas con el distintivo de la unidad (Buque Escuela) 75 bolsas de regalo con el distintivo de la unidad (Buque Ecuela) 75 tazas con el distintivo del Patrullero de Altura (301) 75 llaveros con el distintivo del Patrullero de Altura (301) 70 Gorras oficial subalterno (PA301) 30 Gorras oficial Superior (PA301)
1
UD
405,220
344,650
344,650.00
0.00
18
62,037.00
0.00
405,220.00
406,687.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta simple de Adjudicación (6) - copia.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_23/11/2022_9_19 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
406,687.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
406,687.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA PAGO DE FACTURA
406,687.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ARD-DAF-CM-2022-0153
1
408,000.00
DOP
Vencido
img20221123_16154540.pdf
2023
ARD-DAF-CM-2022-0153
1
406,687.00
DOP
Vencido
img20221123_16154540.pdf