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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.700402   Contract reference ARSSEMMA-2022-00176   Contract description: Contratacion de los Servicios de Impresion de Manual del Prestador y Folders Institucionales para uso de la Division de Gestion al Prestador.   Type of Contract Services   Contract Start: 26/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARSSEMMA-UC-CD-2022-0083   Request Title Contratacion de los Servicios de Impresion de Manual del Prestador y Folders Institucionales para uso de la Division de Gestion al Prestador.   Description Contratacion de los Servicios de Impresion de Manual del Prestador y Folders Institucionales para uso de la Division de Gestion al Prestador.   Business Operation Division de Gestion al Prestador   Reply Reference NL Oviedo Group, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 55,460 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1468542 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,000.00 0.00 8,460.00 0.00 55,000.00 55,460.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82101502 - Publicidad en (...)82101502 - Publicidad en afiches 2.2.2.1.01 Impresion manual del prestador ARSSEMMA 200 UD 25 35 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 5,000.00 8,260.00         2 82101502 - Publicidad en (...)82101502 - Publicidad en afiches 2.2.2.1.01 Folders con logo Institucional 200 UD 250 200 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 50,000.00 47,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_23/11/2022_7_14 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 2022-0083.pdf ACTA DE ADJUDICACION 2022-0083.pdf Download FONDOS 2022-0083.pdf FONDOS 2022-0083.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 55,460.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.1.01 55,460.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1468542   Contratacion de los Servicios de Impresion de Manual del Prestador y Folders Institucionales para uso de la Division de Gestion al Prestador. 55,460.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 ARSSEMMA-UC-CD-2022-0083 2 55,460.00  DOP Vencido FONDOS 2022-0083.pdf