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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.697238   Contract reference MIDE-2022-00851   Contract description: Adquisición de materiales para la impresión de la edición No. 380 de la revista de las Fuerzas Armadas   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDE-UC-CD-2022-0536   Request Title Adquisición de materiales para la impresión de la edición No. 380 de la revista de las Fuerzas Armadas.   Description Adquisición de materiales para la impresión de la edición No. 380 de la revista de las Fuerzas Armadas.   Business Operation J-5, Dirección de Asuntos Civiles y Relaciones Publica, MIDE.   Reply Reference Onansas, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 181,425 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para ser utilizados en la impresión de la edición No. 380 de la revista de las Fuerzas Armadas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1468132 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 153,750.00 0.00 27,675.00 0.00 153,750.00 181,425.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14121802 - Papeles recubi(...)14121802 - Papeles recubiertos de polietileno 2.3.3.2.01 Papel satinado 80, tamaño 25*38 matte 14,000 UD 10 10 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 140,000.00 165,200.00         2 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cover 12 tamaño 26*40 matte 500 UD 27.5 27.5 13,750.00 0.00 18 2,475.00 0.00 13,750.00 16,225.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/11/2022_5_43 p.m..Pdf Download RECEPCION DE BIENES.pdf RECEPCION DE BIENES.pdf Download EG1669225618338mkf8D.pdf EG1669225618338mkf8D.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 181,425.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 181,425.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 181,425.00  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1669225618338mkf8D 1 181,425.00  DOP Vencido Link