1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.695232
Contract reference
DGBN-2022-00142
Contract description:
Adquisición de materiales gastables y equipos de oficina, para suplir las necesidades de la institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGBN-DAF-CM-2022-0024
Request Title
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina.
Description
Adquisición de materiales gastables y equipos de oficina, para suplir las necesidades de la institución
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
Liru Servicios Multiples, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
62,610.8 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
16/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1468110 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,060.00
0.00
9,550.80
0.00
86,400.00
62,610.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
44121808 - Borradores elé
(...)
44121808 - Borradores eléctricos
2.3.9.2.01
Gomas para borrar, color blanco
100
UD
20
8
800.00
0.00
18
144.00
0.00
2,000.00
944.00
16
44121611 - Punzones para
(...)
44121611 - Punzones para papel u ojales
2.3.9.2.01
Grapadoras estándar.
80
UD
355
442
35,360.00
0.00
18
6,364.80
0.00
28,400.00
41,724.80
30
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras de oficina, mango color negro
100
UD
310
39
3,900.00
0.00
18
702.00
0.00
31,000.00
4,602.00
31
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
Memoria USB 32GB
50
UD
500
260
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
25,000.00
15,340.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA LIRU.pdf
CUOTA LIRU.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/11/2022_3_50 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACIÓN_001.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN_001.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
430,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
46,020.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
384,680.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de materiales gastables de oficina.
430,700.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1669215660695UqIGW
1
430,700.00
DOP
Vencido
Link