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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.685608
Contract reference
DGII-2022-00605
Contract description:
Adquisición de cables de red y discos duro para los sistemas de CCTV. Para ser utilizados en diferentes administraciones locales y centros de servicios
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2022-0155
Request Title
Adquisición de cables de red y discos duro para los sistemas de CCTV. Para ser utilizados en diferentes administraciones locales y centros de servicios
Description
Adquisición de cables de red y discos duro para los sistemas de CCTV. Para ser utilizados en diferentes administraciones locales y centros de servicios
Business Operation
Sección de Seguridad Fisica
Reply Reference
Adquisición de cables de red y discos duro para lo
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
64,345.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1467477 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
54,529.90
0.00
9,815.38
0.00
152,500.00
64,345.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.2.01
DISCO DURO PARA GRABADORES DE 2TB
10
UD
10,000
3,388.14
33,881.40
0.00
18
6,098.65
0.00
100,000.00
39,980.05
5
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.2.01
DISCO DURO PARA GRABADORES DE 1TB
5
UD
7,000
2,451.7
12,258.50
0.00
18
2,206.53
0.00
35,000.00
14,465.03
8
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.2.01
PATCH CORD CAT.6, DE 3 PIES AZUL
50
UD
350
167.8
8,390.00
0.00
18
1,510.20
0.00
17,500.00
9,900.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/11/2022_6_44 p.m..Pdf
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DGII-DAF-CM-2022-0155-EVALUACION TECNICA.pdf
DGII-DAF-CM-2022-0155-EVALUACION TECNICA.pdf
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DGII-DAF-CM-2022-0155-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
DGII-DAF-CM-2022-0155-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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DGII-DAF-CM-2022-0155-CUOTAS JM.pdf
DGII-DAF-CM-2022-0155-CUOTAS JM.pdf
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ORDEN DE COMPRAS NO. 15283.pdf
ORDEN DE COMPRAS NO. 15283.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
693,899.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
693,899.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
693,899.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM=2022-0650
1
693,899.00
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2022-0155-CUOTAS WELSOVE.pdf