ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.705742
Contract reference	MIDE-2022-00848
Contract description:	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES Y A GRANEL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS CUERPOS ESPECIALIZADOS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIE
Type of Contract	Goods
Contract Start:	20/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference	MIDE-MAE-PEUR-2022-0008
Request Title	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES Y A GRANEL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS CUERPOS ESPECIALIZADOS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIE
Description	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES Y A GRANEL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS CUERPOS ESPECIALIZADOS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023.
Business Operation	J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.
Reply Reference	Organización Terpel República Dominicana, SAS_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	5,505,864.91 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	20/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1467475 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
5,505,864.91	0.00	0.00	0.00	5,505,864.91	5,505,864.91

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

15101504 - Combustible de(...)

2.3.7.1.99

LOTE VI: Combustible JET-A1 (AVTUR)

20,101

GAL

273.91

5,505,864.91

0.00

5,505,864.91

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_19/1/2023_5_26 p.m..Pdf	Download
Compromiso Terpel.pdf	Compromiso Terpel.pdf	Download
CONTRATO TERPEL.pdf	CONTRATO TERPEL.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
Acto autentico de apertura oferta economica..pdf	Acto autentico de apertura oferta economica..pdf	Download
Informe de recomendacion de adjudicacion del procedimiento.pdf	Informe de recomendacion de adjudicacion del procedimiento.pdf	Download
Acto de aprobacion de recomendacion de adjudicacion.pdf	Acto de aprobacion de recomendacion de adjudicacion.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

43,502,796.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.01	29,856,536.00 DOP	----	View
2.3.7.1.02	13,646,260.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago por transferencia	43,502,796.00 DOP	Enero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1674221406305opT4t	1	43,502,796.00 DOP	Vencido	Link