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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.690415   Contract reference MIDE-2022-00842   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA REABASTECER EL ALMACEN DE PROPIEDADES DEL MIDE   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference MIDE-CCC-CP-2022-0036   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA REABASTECER EL ALMACEN DE PROPIEDADES DEL MIDE.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA REABASTECER EL ALMACEN DE PROPIEDADES DEL MIDE.   Business Operation Almacén de Propiedades del MIDE   Reply Reference Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL .   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,127,531.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA REABASTECER EL ALMACEN DE PROPIEDADES DEL MIDE. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1467237 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,820,444.00 0.00 307,087.92 0.00 2,470,540.00 2,127,531.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 8onz, diferentes fragancias. 1,600 UD 125 115 184,000.00 0.00 18 33,120.00 0.00 200,000.00 217,120.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador En Pasta Tipo Cono (Gel Solido) 6onz. 1,000 UD 108.04 103 103,000.00 0.00 18 18,540.00 0.00 108,040.00 121,540.00         3 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galón De Ácido Muriático. 150 UD 260 228.8 34,320.00 0.00 18 6,177.60 0.00 39,000.00 40,497.60         4 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos para pared t/plancha, 100 UD 65 50 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,500.00 5,900.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón De Desinfectante Liquido 128onz. 1,000 UD 125 103 103,000.00 0.00 18 18,540.00 0.00 125,000.00 121,540.00         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra ambientadora para baño, 800 UD 65 52.48 41,984.00 0.00 18 7,557.12 0.00 52,000.00 49,541.12         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galón de jabón líquido para fregar, 200 UD 245 128.7 25,740.00 0.00 18 4,633.20 0.00 49,000.00 30,373.20         8 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Galón De Desgrasante. 100 UD 325 236 23,600.00 0.00 18 4,248.00 0.00 32,500.00 27,848.00         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray 19 onzas 200 UD 625 572 114,400.00 0.00 0 0.00 0.00 125,000.00 114,400.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Plástica Con Palo De Madera, 500 UD 180 140 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 90,000.00 82,600.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo Papel Higiénico Jumbo Junior 12/1 800 UD 995 858 686,400.00 0.00 18 123,552.00 0.00 796,000.00 809,952.00         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo Papel Toalla 6/1 500 UD 1,695 858 429,000.00 0.00 18 77,220.00 0.00 847,500.00 506,220.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_22_11_2022_6_01 p.m..Pdf Informe Final_22_11_2022_6_01 p.m..Pdf Download CONTRATO F&H.pdf CONTRATO F&H.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA F&H.pdf CUOTA F&H.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,353,188.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,021,608.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 119,180.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 35,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 177,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por transferencia 1,353,188.60  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1669143695481xa0bZ 1 1,353,188.60  DOP Vencido Link