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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.689435
Contract reference
IDEICE-2022-00146
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDEICE-DAF-CM-2022-0022
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS
Description
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Reply Reference
CT IDEICE-DAF-CM-2022-0022
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
48,358.57 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1466532 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,981.84
0.00
7,376.73
0.00
76,180.80
48,358.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
TONER CF 280A NEGRO HP
8
UD
9,204
4,954.73
39,637.84
0.00
18
7,134.81
0.00
73,632.00
46,772.65
19
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR NEGRA
8
UD
318.6
168
1,344.00
0.00
18
241.92
0.00
2,548.80
1,585.92
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/12/2022_8_06 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER MUNDO INSTITUCIONAL.pdf
CUOTA A COMPROMETER MUNDO INSTITUCIONAL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION MUNDO INSTITUCIONAL.pdf
ACTA DE ADJUDICACION MUNDO INSTITUCIONAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,358.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
48,358.57
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
48,358.57
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16699073299260qCjz
1
48,358.57
DOP
Vencido
Link