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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.137404
Contract reference
ARS SEMMA-2016-00026
Contract description:
C/ SANTIAGO NO.705, ZONA UNIVERSITARIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/06/2016 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/06/2016 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Aceptado
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARS SEMMA-DAF-CM-2016-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ARS Y OFICINA REGIONAL SFM
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ARS Y OFICINA REGIONAL SFM (SEMMA-CM-12-2016)
Business Operation
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Reply Reference
OFERTA ARS SEMMA DAF-CM-2016-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,193.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/06/2016 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/06/2016 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO NO.705 ZONA UNIVERSITARIA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
15 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.87511 ContractData Container
1.1
-
Reply Price Value
Discount Value
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,740.00
0.00
4,453.20
0.00
21,815.37
29,193.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
40142120 - Tubería de zin
(...)
40142120 - Tubería de zinc
3632
BALANCIN PARA INODOROS
20
UD
19.5
20
400.00
0.00
18
72.00
0.00
390.00
472.00
4
40142116 - Tubería de gom
(...)
40142116 - Tubería de goma
358
MANGUERAS FLEXIBLES PARA LAVAMANOS
10
UD
33.05
65
650.00
0.00
18
117.00
0.00
330.50
767.00
5
40142116 - Tubería de gom
(...)
40142116 - Tubería de goma
358
MANGUERAS FLEXIBLES PARA INODORO
10
UD
33.05
65
650.00
0.00
18
117.00
0.00
330.50
767.00
7
40102005 - Quemadores ope
(...)
40102005 - Quemadores operados con gas propano
654
EQUIPO DE ACETILENO QUE TRABAJE CON GAS PROPANO Y ACETILENO
1
UD
8,241.65
12,300
12,300.00
0.00
18
2,214.00
0.00
8,241.65
14,514.00
8
31162801 - Chapas o pomos
3634
ROLLO DE MASKING TAPE NEGRO
2
UD
231.36
240
480.00
0.00
18
86.40
0.00
462.72
566.40
14
31162807 - Palancas
3634
TUBERIA DE COBRE DE 7/8” (ROLLO)
1
UD
5,200
4,500
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
5,200.00
5,310.00
15
31162807 - Palancas
3634
TUBERIA DE COBRE 3/8” (ROLLO)
1
UD
1,820
1,140
1,140.00
0.00
18
205.20
0.00
1,820.00
1,345.20
26
31162801 - Chapas o pomos
3634
BROCHAS DE 1 ½
2
UD
45
25
50.00
0.00
18
9.00
0.00
90.00
59.00
27
31162801 - Chapas o pomos
3634
SHEETROCK (PLANCHAS)
10
UD
392
371
3,710.00
0.00
18
667.80
0.00
3,920.00
4,377.80
29
31162801 - Chapas o pomos
3634
PARALES
10
UD
103
86
860.00
0.00
18
154.80
0.00
1,030.00
1,014.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN DE COMPRA PORTAL RV.pdf
ORDEN DE COMPRA PORTAL RV.pdf
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177C210AF463D9D01A26C7F8949180B9EB1A6D8448B30135A590853E294FF1CF_new