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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.684541 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2022-00191 
Contract description:COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
21/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2022-0194 
COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION  
COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION  
CAFETERÍA  
COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA 
GoodsDominicana 
14,418.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1466318 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,219.000.002,199.420.0014,418.4214,418.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01FRITO LAYS SURTIPACK 4UD584.14951,980.000.0018356.400.002,336.402,336.40
    
2
50202303 - Jugos congelad(...)
2.3.1.1.01FRITO LAYS RECREO 3UD477.94051,215.000.0018218.700.001,433.701,433.70
    
3
50192109 - Papas fritas d(...)
2.3.1.1.01PQ GALLETAS CHISPAS DE CHOCOLATE 1UD619.5525525.000.001894.500.00619.50619.50
    
4
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01BROWNIES MINI 1UD855.5725725.000.0018130.500.00855.50855.50
    
5
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01PQ GALLETAS DE AVENA 1UD619.5525525.000.001894.500.00619.50619.50
    
6
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01CAJA DE SOPA INSTANTANEA 24UD89.68761,824.000.0018328.320.002,152.322,152.32
    
7
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01FALDO GALLETAS DE SODA 5UD247.82101,050.000.0018189.000.001,239.001,239.00
    
8
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01FALDO GALLETAS INTEGRAL 4UD348.12951,180.000.0018212.400.001,392.401,392.40
    
9
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01PQ GALLETA SALADAS 4UD348.12951,180.000.0018212.400.001,392.401,392.40
    
10
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01MALTA 8 OZ 5UD241.92051,025.000.0018184.500.001,209.501,209.50
    
11
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01JUGOS VARIADOS 2UD584.1495990.000.0018178.200.001,168.201,168.20
 
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Budget Settings

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Transfers
14,418.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0114,418.42  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION14,418.42  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669045345969JWEqP114,418.42  DOPLink