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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.684509 
Contract referenceHFMP-2022-00268 
Contract description:PRODUCTOS ELECTRICOS (Área de odontología) 
Goods 
Contract Start:
21/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMP-UC-CD-2022-0212 
PRODUCTOS ELECTRICOS (Área de odontología) 
PRODUCTOS ELECTRICOS (Área de odontología) 
ALMACEN DE MANTENIMIENTO  
PRODUCTOS ELECTRICOS (Área de odontología)_EXT 
GoodsDominicana 
128,608.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1466419 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
108,990.000.0019,618.200.00128,608.20128,608.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121009 - Reguladores el(...)
2.6.5.6.01REGULADOR DE VOLTAGE 1000 W 4UD14,39612,20048,800.000.00188,784.000.0057,584.0057,584.00
    
2
26121521 - Alambre de bro(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE THHN 12 AWG500UD23.62010,000.000.00181,800.000.0011,800.0011,800.00
    
3
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.9.04TOMA CORRIENTE 4UD318.62701,080.000.0018194.400.001,274.401,274.40
    
4
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETA PLASTICA 1 * 6 4UD442.53751,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
    
5
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.9.04CAJA 2*4 PLASTICA4UD47.240160.000.001828.800.00188.80188.80
    
6
26121521 - Alambre de bro(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE THHN 8250UD595012,500.000.00182,250.000.0014,750.0014,750.00
    
7
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BRAKER GRUESO 50 A1UD2,3011,9501,950.000.0018351.000.002,301.002,301.00
    
8
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01ARRANCADOR 40 AMP 2UD19,47016,50033,000.000.00185,940.000.0038,940.0038,940.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
128,608.20 DOP
128,608.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.6.0157,584.00  DOP----View
2.3.9.6.0167,791.00  DOP----View
2.3.9.9.041,463.20  DOP----View
2.3.9.8.021,770.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA 128,608.20  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2019CD-2022-02121128,608.20  DOP