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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.685072   Contract reference PARAP II-2022-00046   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PARAP II-DAF-CM-2022-0020   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.   Business Operation COORDINACION PARAP II   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, OFFIT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,201,723.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO 419 CASI ESQUINA NUÑEZ DE CACERES DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1466507 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,018,834.45 0.00 182,889.09 0.00 1,183,500.00 1,201,723.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Resma de papel 8 1/2x11 400 UD 450 244 97,600.00 0.00 18 17,568.00 0.00 180,000.00 115,168.00         2 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Carpetas de 3 hoyos de 2 pulgada 200 UD 200 155.93 31,186.00 0.00 18 5,613.48 0.00 40,000.00 36,799.48         3 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Post it de colores fluorescentes 2x3 pulgadas 200 UD 20 26.09 5,218.00 0.00 18 939.24 0.00 4,000.00 6,157.24         4 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Post It de colores fluorescentes 3x3 pulgadas 500 UD 25 35.26 17,630.00 0.00 18 3,173.40 0.00 12,500.00 20,803.40         5 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Libreta Rayada blanca 8 1/52x11 10,000 UD 35 32.75 327,500.00 0.00 18 58,950.00 0.00 350,000.00 386,450.00         6 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Libreta Rayada blanca "5x8" 10,000 UD 20 15.9 159,000.00 0.00 18 28,620.00 0.00 200,000.00 187,620.00         7 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Lapices de colores paq. De 10 unidades 40 UD 50 69.6 2,784.00 0.00 0 0.00 0.00 2,000.00 2,784.00         8 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Toner HP laser jet 30A 15 UD 4,000 3,642.37 54,635.55 0.00 18 9,834.40 0.00 60,000.00 64,469.95         9 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Toner HP laser jet 83A 15 UD 4,000 3,652.54 54,788.10 0.00 18 9,861.86 0.00 60,000.00 64,649.96         10 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Toner HP laser jet 78A 20 UD 4,000 4,562.71 91,254.20 0.00 18 16,425.76 0.00 80,000.00 107,679.96         11 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Toner HP laser jet 80A 10 UD 4,000 5,966.1 59,661.00 0.00 18 10,738.98 0.00 40,000.00 70,399.98         12 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Toner HP laser jet 17A 5 UD 4,000 3,686.44 18,432.20 0.00 18 3,317.80 0.00 20,000.00 21,750.00         13 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Toner HP laser jet 58A 10 UD 4,000 5,631.35 56,313.50 0.00 18 10,136.43 0.00 40,000.00 66,449.93         14 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Toner zebra Genuine ZC 100/300 series card pinnter ribbon 10 UD 6,000 2,730 27,300.00 0.00 18 4,914.00 0.00 60,000.00 32,214.00         15 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Sobres de carta blanco 9 1/2x4 10 UD 2,500 635.59 6,355.90 0.00 18 1,144.06 0.00 25,000.00 7,499.96         16 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Protector de carnet 200 UD 50 45.88 9,176.00 0.00 18 1,651.68 0.00 10,000.00 10,827.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/11/2022_3_14 p.m..Pdf Download COMPROMISO 3073.pdf COMPROMISO 3073.pdf Download INFORME PERICIAL.pdf INFORME PERICIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,201,723.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 1,201,723.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 1,201,723.54  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 3073 1 1,201,723.54  DOP Vencido COMPROMISO 3073.pdf