Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.701429 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00565 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
27/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2022-0027 
Adquisición de Materiales Médicos  
Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No.3883 de fecha 10/10/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Subdireccion de Farmacia HCFFAA 
Oferta Tencica_EXT_CP002 
GoodsDominicana 
783,293.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
27/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1465175 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
682,264.430.00101,028.790.00659,366.70783,293.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41103511 - Accesorios de (...)
2.3.9.3.01BAJANTES DE AGILIA VLST01100UD643.364064,000.000.001811,520.000.0064,330.0075,520.00
    
1
41103511 - Accesorios de (...)
2.3.9.3.01CABESTRILLO MIDIUM25UD6001,010.5525,263.750.00184,547.480.0015,000.0029,811.23
    
1
41103511 - Accesorios de (...)
2.3.9.3.01CANULA DE MAYO # 90MM300UD11149.2814,784.000.00182,661.120.0033,300.0017,445.12
    
1
41103511 - Accesorios de (...)
2.3.9.3.01CATETER DOBLE LUMEN 7 FR200UD1,8001,950390,000.000.001870,200.000.00360,000.00460,200.00
    
1
41103511 - Accesorios de (...)
2.3.9.3.01CATETER SUCCION CERRADO ENDOTRAQUEAL NO. 1430UD1,4901,523.7545,712.500.00188,228.250.0044,700.0053,940.75
    
1
41103511 - Accesorios de (...)
2.3.9.3.01DREN DE BLAKE CON SU DISPOSITIVO SUCCIONADO10UD4,053.912,151.0821,510.800.00183,871.940.0040,539.1025,382.74
    
1
41103511 - Accesorios de (...)
2.3.9.3.01GELFOAM 50UD731.36731.9536,597.500.000.000.0036,568.0036,597.50
    
1
41103511 - Accesorios de (...)
2.3.9.3.01HILO PROLENE # 7360UD180.36234.4384,395.880.000.000.0064,929.6084,395.88
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
783,293.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01783,293.22  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago783,293.22  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669237506165D4SWO1783,293.22  DOPLink