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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.684432   Contract reference SRSNORC-2022-00191   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSNORC-DAF-CM-2022-0072   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II.   Description ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II.   Business Operation DEPARTAMENTO ALMACEN GENERAL   Reply Reference PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA PARA NOR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 374,887.09 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 21/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1464957 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 321,592.27 0.00 53,294.82 0.00 699,054.00 374,887.09         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 PIZARRA CORCHO 10 UD 1,800 681 6,810.00 0.00 0 0.00 0.00 18,000.00 6,810.00         2 60121152 - Tablillas de e(...)60121152 - Tablillas de escritura 2.3.9.4.01 TABLILLA PORTA PAPELES 20 UD 150 98.56 1,971.20 0.00 18 354.82 0.00 3,000.00 2,326.02         3 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LAPIZ CORRECTOR 25 UD 30 19.41 485.25 0.00 18 87.35 0.00 750.00 572.60         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES AZULES PERMANENTE 100 UD 60 14.41 1,441.00 0.00 18 259.38 0.00 6,000.00 1,700.38         7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES ROJOS PERMANENTE 100 UD 60 14.41 1,441.00 0.00 18 259.38 0.00 6,000.00 1,700.38         8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGROS PERMANENTE 100 UD 60 14.41 1,441.00 0.00 18 259.38 0.00 6,000.00 1,700.38         9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA ROJO 50 UD 50 20.08 1,004.00 0.00 18 180.72 0.00 2,500.00 1,184.72         10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL 50 UD 50 20.08 1,004.00 0.00 18 180.72 0.00 2,500.00 1,184.72         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO 50 UD 50 20.08 1,004.00 0.00 18 180.72 0.00 2,500.00 1,184.72         13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL 2,500 UD 18 7.48 18,700.00 0.00 0 0.00 0.00 45,000.00 18,700.00         18 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PARA PAPEL #33MM 300 CAJ 22 12.36 3,708.00 0.00 18 667.44 0.00 6,600.00 4,375.44         19 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PARA PAPEL #55MM 300 CAJ 51 30.37 9,111.00 0.00 18 1,639.98 0.00 15,300.00 10,750.98         20 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL (8.5 X 11) RESMA 900 PAQ 500 244 219,600.00 0.00 18 39,528.00 0.00 450,000.00 259,128.00         21 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS 50 UD 275 263.56 13,178.00 0.00 18 2,372.04 0.00 13,750.00 15,550.04         22 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS (7 PULGADAS) 30 UD 80 38.77 1,163.10 0.00 18 209.36 0.00 2,400.00 1,372.46         24 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE DE CARTAS (BLANCO, SIN VENTANA, BON 20, NUMERO 10) 5,000 UD 10 1.27 6,350.00 0.00 18 1,143.00 0.00 50,000.00 7,493.00         25 31162306 - Soportes colga(...)31162306 - Soportes colgantes de montaje 2.3.6.3.06 PENDAFLEX 8 1/2 X 11 2 CAJ 752 411.86 823.72 0.00 18 148.27 0.00 1,504.00 971.99         26 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA MASKING TAPE 300 UD 100 27.54 8,262.00 0.00 18 1,487.16 0.00 30,000.00 9,749.16         27 41111604 - Reglas 2.3.9.9.01 REGLAS (PLASTICAS, TRANSPARENTE DE 12 PULGADAS X 30 CENTIMETROS) 50 UD 20 5 250.00 0.00 18 45.00 0.00 1,000.00 295.00         28 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 150 UD 100 49.92 7,488.00 0.00 18 1,347.84 0.00 15,000.00 8,835.84         30 43201808 - Disco compacto(...)43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura 2.3.9.2.01 CD-R 200 UD 15 10.76 2,152.00 0.00 18 387.36 0.00 3,000.00 2,539.36         31 43201810 - Disco versátil(...)43201810 - Disco versátil digital dvd de sólo lectura 2.3.9.2.01 DVD-R 200 UD 18 9.27 1,854.00 0.00 18 333.72 0.00 3,600.00 2,187.72         34 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA LEGAL NOTARIAL 5 PAQ 290 351 1,755.00 0.00 18 315.90 0.00 1,450.00 2,070.90         36 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJA DE GRAPAS 300 UD 44 35.32 10,596.00 0.00 18 1,907.28 0.00 13,200.00 12,503.28 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/11/2022_1_19 p.m..Pdf Download ADJUDICACION PROCESO CM-0072 OFFITEK.pdf ADJUDICACION PROCESO CM-0072 OFFITEK.pdf Download CUOTA A COMPROMETER PROCESO CM-0072 OFFITEK.pdf CUOTA A COMPROMETER PROCESO CM-0072 OFFITEK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 299,937.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 33,913.20  DOP ---- View 2.3.9.2.01 200,849.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 36,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,947.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 27,228.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II. 299,937.70  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 SRSNORC-2022-00189 2022 299,937.70  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER PROCESO CM-0072 SUPLIMADE.pdf