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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.684439 
Contract referenceSRSNORC-2022-00189 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II. 
Goods 
Contract Start:
21/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2022-0072 
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II. 
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II. 
DEPARTAMENTO ALMACEN GENERAL 
SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. SR 
GoodsDominicana 
299,937.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
21/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1465359 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
260,515.000.0039,422.700.00404,395.00299,937.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER MANILA (8.5 X 11)500CAJ363299.95149,975.000.001826,995.500.00181,500.00176,970.50
    
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER MANILA (8.5 X 14)15CAJ7254556,825.000.00181,228.500.0010,875.008,053.50
    
12
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON1,000UD155.55,500.000.0000.000.0015,000.005,500.00
    
14
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA AAA100UD23030.753,075.000.0018553.500.0023,000.003,628.50
    
16
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA DE 3V125UD20016020,000.000.00183,600.000.0025,000.0023,600.00
    
32
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01CUADERNOS (200 PAG. 24X18 CENTIMETROS)600UD656036,000.000.0000.000.0039,000.0036,000.00
    
33
31201528 - Cinta de monta(...)
2.3.9.9.05CINTA DE MONTAJE PARA EXTERIOR (DOBLE CARA)10UD2601651,650.000.0018297.000.002,600.001,947.00
    
35
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS MEDIANAS50UD5501758,750.000.00181,575.000.0027,500.0010,325.00
    
37
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL KRAFT12PAQ6,6602,39528,740.000.00185,173.200.0079,920.0033,913.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
299,937.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0133,913.20  DOP----View
2.3.9.2.01200,849.00  DOP----View
2.3.3.1.0136,000.00  DOP----View
2.3.9.9.051,947.00  DOP----View
2.3.9.6.0127,228.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II.299,937.70  DOPEnero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SRSNORC-2022-001892022299,937.70  DOP