Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.684044 
Contract referenceARD-2022-00608 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONFECCION DE BOTIQUINES 
Goods 
Contract Start:
18/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0401 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONFECCION DE BOTIQUINES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONFECCION DE BOTIQUINES 
Cuerpo Medico y Sanidad Naval 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONFECCION DE BOTIQUI 
GoodsDominicana 
73,944.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/11/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONFECCION DE BOTIQUINES, PARA USO EN EL CUERPO MEDICO Y SANIDAD NAVAL, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1465543 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,665.000.0011,279.700.0070,900.0073,944.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.011-1/2 X BRUTA TRATADA CCA KDAT7UD5,3005,07535,525.000.00186,394.500.0037,100.0041,919.50
    
2
60121129 - Paneles de mad(...)
2.3.1.4.01PL MDF 1/4 HIDROFUGO BRAZIL3UD2,7002,4007,200.000.00181,296.000.008,100.008,496.00
    
3
31162801 - Chapas o pomos
2.3.6.3.04BOTON PM-0165 SN25UD20067.21,680.000.0018302.400.005,000.001,982.40
    
4
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06RELLENO POWER RODER GRIS CLARO2UD3,0002,9505,900.000.00181,062.000.006,000.006,962.00
    
5
12171505 - Lacado
2.3.7.2.06LACA BANCA TERMINACION POWER2UD3,5003,3206,640.000.00181,195.200.007,000.007,835.20
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER TH-900 TROPICAL4UD1,1009003,600.000.0018648.000.004,400.004,248.00
    
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA ABRALIT no.2205UD15062310.000.001855.800.00750.00365.80
    
8
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01DISCO DE PULIDORA NORTON no.605UD190114570.000.0018102.600.00950.00672.60
    
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06YARDA DE LIJA no.60 DE 12 ABRALIT2UD8006201,240.000.0018223.200.001,600.001,463.20
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
73,944.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.4.0150,415.50  DOP----View
2.3.6.3.041,982.40  DOP----View
2.3.7.2.0619,045.20  DOP----View
2.3.6.4.061,829.00  DOP----View
2.3.9.8.01672.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONFECCION DE BOTIQUINES73,944.70  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-UC-CD-2022-0401175,000.00  DOP