1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.703011   Contract reference IDAC-2022-00521   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IDAC-DAF-CM-2022-0128   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE   Business Operation Seccion de Almacen y Suministro   Reply Reference Material Gastable para uso del IDAC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 188,861.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: CREDITO 60 DIAS Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1465128 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,740.00 0.00 21,121.20 0.00 380,500.00 188,861.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44122101 - Cauchos 2.3.5.4.01 Broche de archivo de metal (gancho hembra y macho) 100 CAJ 255 59 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 25,500.00 6,962.00         6 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Corrector de potecitos 12/1 30 CAJ 500 210 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 15,000.00 7,434.00         7 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Corrector tipo lápiz 12/1 30 CAJ 500 228 6,840.00 0.00 18 1,231.20 0.00 15,000.00 8,071.20         8 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Dispensador de cinta adhesiva para escritorio 50 UD 150 98 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 7,500.00 5,782.00         9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa azul 100 CAJ 600 264 26,400.00 0.00 0 0.00 0.00 60,000.00 26,400.00         12 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapa ¼ (CAJITAS) 200 CAJ 90 74 14,800.00 0.00 18 2,664.00 0.00 18,000.00 17,464.00         15 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora 100 UD 270 128 12,800.00 0.00 18 2,304.00 0.00 27,000.00 15,104.00         17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero azul 12/1 400 CAJ 260 60 24,000.00 0.00 0 0.00 0.00 104,000.00 24,000.00         19 44122101 - Cauchos 2.3.5.4.01 Libreta rayada grande 8 ½ x11 1,300 UD 40 31 40,300.00 0.00 18 7,254.00 0.00 52,000.00 47,554.00         29 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Pila AA 400 UD 50 25 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 20,000.00 11,800.00         30 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Pila AAA 400 UD 70 25 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 28,000.00 11,800.00         43 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Tijera para oficina 50 UD 80 38 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 4,000.00 2,242.00         45 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento Multiuso en Gel de 35 ml 50 UD 90 72 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,500.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA VELEZ IMPORT.pdf ORDEN DE COMPRA VELEZ IMPORT.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Disp pres Exp 694A-2022.pdf Disp pres Exp 694A-2022.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,164.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 28,164.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 28,164.40  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 28,164.40  DOP Vencido Disp Pres Exp 694F-2022.pdf