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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.683520 
Contract referenceJDCC-2022-00007 
Contract description:Compra de pintura 
Goods 
Contract Start:
17/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
JDCC-UC-CD-2022-0006 
Compra de pintura  
COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO ABAJO 
DIRECCION MUNICIPAL 
Bellon, SAS_EXT 
GoodsDominicana 
43,029.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/11/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE PRINCIPAL NO.30 CANA CHAPETON CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1464330 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,466.050.006,563.900.0043,030.0043,029.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA VERDE LIMON1GAL728.8617.62617.620.0018111.170.00728.80728.79
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA COLORMIX - cubetas de 5 galones 4UD5,6964,827.1219,308.480.00183,475.530.0022,784.0022,784.01
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA marfil - cubetas de 5 galones 2UD6,1205,186.4410,372.880.00181,867.120.0012,240.0012,240.00
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06 PINTURA INDUSTRIAL 3GAL1,454.41,232.543,697.620.0018665.570.004,363.204,363.19
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 1 Y 1/2 PULGADA 5UD3832.2161.000.001828.980.00190.00189.98
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 1 PULGADA 5UD3025.42127.100.001822.880.00150.00149.98
    
6
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.6.4.06CINTAS TAPE 18 MMX54.8MT.1UD136115.25115.250.001820.750.00136.00136.00
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLO PARA PINTAR DE 5/16 X 9 PULGADAS4UD2952501,000.000.0018180.000.001,180.001,180.00
    
8
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER2GAL629533.051,066.100.0018191.900.001,258.001,258.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
43,029.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0641,373.99  DOP----View
2.3.6.3.041,519.96  DOP----View
2.3.6.4.06136.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  compra de pintura43,029.95  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220011143,029.95  DOP