1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.685530
Contract reference
FONDOMARENA-2022-00024
Contract description:
Adquisición materiales de limpieza.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/11/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FONDOMARENA-UC-CD-2022-0019
Request Title
Adquisición materiales de limpieza
Description
Adquisición materiales de limpieza
Business Operation
Departamento Financiero
Reply Reference
FONDOMARENA-UC-CD-2022-0019
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,404.95 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/11/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. 27 de febrero (plaza Central 418) OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1464630 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,329.97
0.00
3,074.98
0.00
35,000.00
24,404.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueadores
6
GAL
110
68.9
413.40
0.00
18
74.41
0.00
660.00
487.81
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
6
GAL
190
103.74
622.44
0.00
18
112.04
0.00
1,140.00
734.48
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponjas o esponjillas
15
UD
48
13
195.00
0.00
18
35.10
0.00
720.00
230.10
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos o toallas para limpiar
24
UD
120
43.52
1,044.48
0.00
18
188.01
0.00
2,880.00
1,232.49
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
25
PAQ
325
305.5
7,637.50
0.00
18
1,374.75
0.00
8,125.00
9,012.25
6
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Bolsas higiénicas
16
PAQ
250
110.5
1,768.00
0.00
18
318.24
0.00
4,000.00
2,086.24
7
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillos de limpieza
2
UD
100
58.51
117.02
0.00
18
21.06
0.00
200.00
138.08
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
2
UD
175
156
312.00
0.00
18
56.16
0.00
350.00
368.16
9
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
1
UD
175
110.5
110.50
0.00
18
19.89
0.00
175.00
130.39
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
7
UD
175
84.7
592.90
0.00
18
106.72
0.00
1,225.00
699.62
11
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
Limpiadores de muebles
8
UD
350
0
0.00
0.00
18
0.00
0.00
2,800.00
0.00
12
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores de vidrio o ventanas
4
GAL
265
132.6
530.40
0.00
18
95.47
0.00
1,060.00
625.87
13
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Baldes para limpieza
1
UD
225
182.01
182.01
0.00
18
32.76
0.00
225.00
214.77
14
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Trapos
4
UD
150
0
0.00
0.00
18
0.00
0.00
600.00
0.00
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiadores de pisos
3
GAL
300
286.65
859.95
0.00
18
154.79
0.00
900.00
1,014.74
16
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpiadores de propósito general
25
LB
40
34.89
872.25
0.00
18
157.01
0.00
1,000.00
1,029.26
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire
6
UD
140
107.42
644.52
0.00
18
116.01
0.00
840.00
760.53
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
10
UD
400
424.67
4,246.70
0.00
0
0.00
0.00
4,000.00
4,246.70
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
7
UD
325
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
2,275.00
0.00
20
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
2
UD
200
182
364.00
0.00
18
65.52
0.00
400.00
429.52
21
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
5
GAL
285
163.38
816.90
0.00
18
147.04
0.00
1,425.00
963.94
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/11/2022_5_15 p.m..Pdf
Download
Orden de Compra Materiales de limpieza noviembre..pdf
Orden de Compra Materiales de limpieza noviembre..pdf
Download
Acta Adjudicación Materiales de Limpieza noviembre..pdf
Acta Adjudicación Materiales de Limpieza noviembre..pdf
Download
CuotaParaComprometerMaterialLimpieza.pdf
CuotaParaComprometerMaterialLimpieza.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,404.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
24,404.95
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
24,404.95
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668709959514vs9NZ
1
24,404.95
DOP
Vencido
Link