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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.684531 
Contract referenceFODEARTE-2022-00115 
Contract description:Adquisición de higiénicos para la institución 
Goods 
Contract Start:
21/11/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FODEARTE-UC-CD-2022-0116 
Adquisición de higiénicos para la institución  
Adquisición de higiénicos para la institución  
Administrativo-Financiero 
Adquisición de higiénicos, OFFITEK SRL 
GoodsDominicana 
36,513.43 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1464435 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,943.580.005,569.850.0036,944.6236,513.43
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galones de cloro (ver ficha técnica)24GAL70.868.151,635.600.0018294.410.001,699.201,930.01
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de desinfectante 24GAL324.595.42,289.600.0018412.130.007,788.002,701.73
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba con palo (ver ficha técnica)10UD159.3151.781,517.800.0018273.200.001,593.001,791.00
    
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Swaper con palo (ver ficha tecnica)10UD206.5214.762,147.600.0018386.570.002,065.002,534.17
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en espray 24UD95.58115.932,782.320.0018500.820.002,293.923,283.14
    
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Piedra de olor ambientador 200UD53.150.610,120.000.00181,821.600.0010,620.0011,941.60
    
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03 Galón de jabón de cuaba liquido(para manos) 30GAL177185.855,575.500.00181,003.590.005,310.006,579.09
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde 30UD17.719.95598.500.0018107.730.00531.00706.23
    
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón de fregar liquido 20GAL159.3148.682,973.600.0018535.250.003,186.003,508.85
    
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro en tabletas 1UD265.5103103.000.001818.540.00265.50121.54
    
11
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Removedor de manchas 6GAL265.5200.011,200.060.0018216.010.001,593.001,416.07
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
36,513.43 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.992,051.55  DOP----View
2.3.9.1.0124,373.94  DOP----View
2.3.7.2.0310,087.94  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Solicitud de pago higienicos36,513.43  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669042999714QbKpt136,513.43  DOPLink